您好同学,一般是这样处理的,就类似于外购用于职工福利,因为如果不认证有造成留置票的风险,建议您先认证在做进项税转出处理,很高兴为您解答,希望五星好评呦

老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 开的发票也是不征税发票 进项发票记的都是待抵扣进项税额 进项发票每月已认证 3月开了一张有税额增值税发票 领导说让把这张增值税额用待抵扣进项税额给抵扣掉就不用交增值税了 抵扣分录: 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应交税金-待抵扣进项税额 借:应交税金-应交增值税-销项税额 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-进项税额 老师 您看我做的分录对吗
老师,3月份有一张住宿票,已经认证抵扣了,对方公司出了点问题,这张发票退回重新开了一张,这样的话,之前的进项税额是不必须做进项税额转出?然后认证新开的发票?
老板开了一张不能抵扣的增值税进项发票。为了避免增值税进项和销项比对出问题。一定要先把这张发票抵扣掉,做账以后然后再做进项转出吗?
你好,11月增值税已经申报了,进项发票也抵扣了,但是在这个月发票对方红冲了2张进项发票,但是发票均已抵扣,那我账上是不是要把这边进项税额转出,然后要补缴这部分增值税税款?会计分录能给一下吗?
增值税一般纳税人农业开发公司。在2019年6月份有一张进项发票做了勾选认证。7月份做的抵扣,但是在今年系统又比对出来那一张发票属于免税,不能做抵扣,需要做进项税额转出。请问老师在附表2哪一行填写这个?进项税额转出呢。这家企业还需要更改哪些报表?
老师你好,现在税务局要求按销项和进项发票自查印花税,进项发票里面有送货报销的加油费,高速费,过路费,餐饮费这些是不用缴纳印花税的吧
老师,6.1以后物流公司开票也是开生产生活服务吗
老师,销售部每个月订单汇率要怎么算 按当天下好还是怎么做吗
新疆乌鲁木齐分公司25年12月已经注销,请问26年还用做工商年报吗?
企业注销时,会涉及查询哪些资料,比如?一步一步注销的流程又是什么呢
开了invoice 还必须开普通发票吗
老师你好,对方是旅游公司,我们工程公司,给对方老板修房子,需要工程公司给旅游公司开发票,这个怎么处理
老师有知道河北省历年社保基数的吗?
老师,公司现在遇到的问题就是:以前年度送审计的一本决算项目回来了,我需要入账。这个项目是22年的。以前有预开发票付了进度款。而且这个项目已经转固定资产了。我都不知道该从哪里下手?请教老师
老师,递延收益是哪类科目?
其实我是不想把这张发票做到账里去,因为老板是现金个人支付的,我看了一下电子税务局中,有一项不予抵扣发票勾选的项目。是不是在这里把不能抵扣的发票勾选确认后,等于在系统上已经告知税务部门这张发票是不能抵扣的了。是否同样能实现抵近销项比对的问题,另外还不用先做进项抵扣再转出和账务处理呢?
这样也可以的,不抵扣勾选适用对不用于进项抵扣,不用于出口退税,不用于代办出口退税等用途的增值税扣税凭证进行勾选。
因为这张发票是车辆修理的发票,但公司又没有车辆,所以如果入账以后先做了进项抵扣再转出,但相关的费用也是不能扣所得税,加上又是个人现金支付的,这样的话感觉还是不如不做账处理合适,您说呢?
如果直接勾选不认证,这张票不用记账,也不会发生成本费用,您说的这种情况可以进行勾选不抵扣。如果勾选在转出,相关费用会计入账内,根据实际情况,您公司没有车辆不会发生车辆维修费,如果入账也会有税务风险。