您好同学,一般是这样处理的,就类似于外购用于职工福利,因为如果不认证有造成留置票的风险,建议您先认证在做进项税转出处理,很高兴为您解答,希望五星好评呦

公司取得了1张增值税专用发票,进项税额做账抵扣了,后来说这笔业务属于职工福利,所以进项税额又做账把进项税额转出了,那这张发票勾选认证平台应该怎么操作呢?
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 开的发票也是不征税发票 进项发票记的都是待抵扣进项税额 进项发票每月已认证 3月开了一张有税额增值税发票 领导说让把这张增值税额用待抵扣进项税额给抵扣掉就不用交增值税了 抵扣分录: 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应交税金-待抵扣进项税额 借:应交税金-应交增值税-销项税额 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-进项税额 老师 您看我做的分录对吗
老师,3月份有一张住宿票,已经认证抵扣了,对方公司出了点问题,这张发票退回重新开了一张,这样的话,之前的进项税额是不必须做进项税额转出?然后认证新开的发票?
老板开了一张不能抵扣的增值税进项发票。为了避免增值税进项和销项比对出问题。一定要先把这张发票抵扣掉,做账以后然后再做进项转出吗?
你好,11月增值税已经申报了,进项发票也抵扣了,但是在这个月发票对方红冲了2张进项发票,但是发票均已抵扣,那我账上是不是要把这边进项税额转出,然后要补缴这部分增值税税款?会计分录能给一下吗?
企业朝银行贷款30万有印花税吗?
一般纳税人外购商品取得普票不含税价1000元,含税价1010元用于无偿赠送他人,增值税和所得税视同应该怎么记账?增值税和企业所得税年报申报表怎么填报?
筹建期,都计提了印花税,-税金及附加,在跨年汇算清缴怎么处理
上班又有个体户专项附加扣除可以选择个体户和六万选择工资薪金吗
收到管理人员发错货的赔款需要缴纳增值税吗
请问一般纳税人用来装产品的纸箱袋子怎么做账
先做汇缴和先报一季度税有什么区别吗
家居布艺行业,加工厂生产产品(椅套沙发套),所耗用的水电费占主营业务收入比例在多少范围合理
我公司今年补以前年度的税费,其中涉及到的滞纳金有150万,这150万营业外支出在明年汇算清缴时需要纳税调增不能在税前扣除,那请问现在季报我可以税前扣除吗?我觉得是可以的,另外,涉及到补的以前年度的所得税等税费,我要怎么做呢?
老师好,问下建设好的商业性滑板公园属于固定资产吗 ,如果属于固定资产,折旧年限多少
其实我是不想把这张发票做到账里去,因为老板是现金个人支付的,我看了一下电子税务局中,有一项不予抵扣发票勾选的项目。是不是在这里把不能抵扣的发票勾选确认后,等于在系统上已经告知税务部门这张发票是不能抵扣的了。是否同样能实现抵近销项比对的问题,另外还不用先做进项抵扣再转出和账务处理呢?
这样也可以的,不抵扣勾选适用对不用于进项抵扣,不用于出口退税,不用于代办出口退税等用途的增值税扣税凭证进行勾选。
因为这张发票是车辆修理的发票,但公司又没有车辆,所以如果入账以后先做了进项抵扣再转出,但相关的费用也是不能扣所得税,加上又是个人现金支付的,这样的话感觉还是不如不做账处理合适,您说呢?
如果直接勾选不认证,这张票不用记账,也不会发生成本费用,您说的这种情况可以进行勾选不抵扣。如果勾选在转出,相关费用会计入账内,根据实际情况,您公司没有车辆不会发生车辆维修费,如果入账也会有税务风险。