演示账套

Q

老师晚上好，我公司是商贸公司，7月份开了一张机动车销售统一发票，现在9月份对方因为公车专用函下不来，日期对不上要退回重开，我明天要红冲这张发票，账务上是直接做红冲就可以吗

2021-09-28 20:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-28 20:08

上牌了吗购置税交了吗交了就麻烦点不一定给退，

快账用户7876 追问 2021-09-28 20:24

保险交了，应该是退不了。税务那对方说能给退税。牌没上呢

齐红老师解答 2021-09-28 20:25

能给退的可以的问好了就行

快账用户7876 追问 2021-09-28 20:29

嗯，那就是本月直接给做红冲，下个月开完发票在做一笔正数账就OK了是吗

快账用户7876 追问 2021-09-28 20:30

这个月红冲完，她要下个月给开票，所以涉及到跨季度的账务处理吗？我是一般纳税人

齐红老师解答 2021-09-28 20:31

是的红冲收入成本下个月开了再做收入和成本

快账用户7876 追问 2021-09-28 20:32

嗯，那么跨季度没啥问题吧

齐红老师解答 2021-09-28 20:32

没有问题的可以的

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