演示账套

我们单位有两张几年前的普通发票，税务局说涉嫌接受虚开，让转出来补企业所得税。怎么做账务处理

2021-09-29 08:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-29 08:11

同学你好你们是什么会计准则

快账用户9907 追问 2021-09-29 08:17

小企业会计

齐红老师解答 2021-09-29 08:19

借营业外支出贷利润分配未分配利润

快账用户9907 追问 2021-09-29 08:33

补的企业所得税呢

齐红老师解答 2021-09-29 08:35

这个直接计提缴纳就行了

同学你好你们是什么会计准则

2021-09-29

同学您好，首先确认这张发票是否为真实业务，如果是真是的业务，就把写个情况说明就行，上面的理由就写业务员还在外地，或者回来之后报销不及时，所以该发票还未入账，让业务员提供当时的支付证明，

2023-09-27

你好意思这个业务是真实发生了。只是发票虚假的无法税前扣除要调增缴纳企业所得税和滞纳金吗？

2021-04-23

借：管理费用贷；应交税费-应交增值税（进项税额转出）借；应交税费-应交增值税（已交增值税）营业外支出-滞纳金贷；银行存款

2024-01-07

同学，你好是专票吗？进项税额部分做进项税额转出处理

2021-08-19

领取会员