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老师好,从别人手里接过来的账,其中2018年有违规票据,当时别人做的分录是 借:主营业务成本 贷:应付账款,2021年9月被追缴企业所得税,和滞纳金,9月份的分录怎么做?之前的应付账款要调整吗?调整的话怎么调

2021-09-29 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-29 12:00

这个发票违规,业务还有吗也就是这个应付账款是真实存在的,还是 假的

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快账用户2961 追问 2021-09-29 12:01

没有业务,是当时业务员拿回来报销,业务员也离职了

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齐红老师 解答 2021-09-29 12:04

业务员回来报销,你这个钱应该是支出去了,怎么还有应付账款一说呢?

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快账用户2961 追问 2021-09-29 12:09

之前付的时候不是全额付的,是付的现金

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齐红老师 解答 2021-09-29 12:40

你付现金应该是借应付账款,贷现金才对。所以这个应该是没有了吧,

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