老师，您好，请问下，我们社区每年都有个企退人员的钱支出。当时社区没有装修，那时那个企退这块不是跟另社区一起办的，我们这有个人专门在那里的，街道把企退的钱直接拨给另一社区了，现在我们独立出来了，这个企退的返回给我们。这种要计入其他收入-其他还是其他应付款-企退人员经费

老师你好，由于疫情社保的 单位部分2-6月要减免，但我们2月份我们这边具体政策还没有出来，所以二月份就正常计提和缴纳了，我们社保局没有把款退回来，2月份的单位部分直接就冲减以后月份的个人部分，那我三月份的分录是这样做的，你帮我看看对不？ 第一步，我是先红冲2月份计提的单位部分的社保费用 借：应付职工薪酬--------社会保险费  1953      贷：管理费用 ---------社会保险费（单位部分）1953 第二步，已经缴纳的二月份单位部分的社保费用没有退回给我们，直接转成了社保暂存款里， 借：其他应收款-----应退未退1953      贷：应付职工应酬-----应付社会保险费    1953                          三月份缴纳的个人部分，贷方科目就是冲减的其他应收款---应退未退

老师，您好，请问下，我们社区每年都有个企退人员的钱支出。当时社区没有装修，那时那个企退这块不是跟另社区一起办的，我们这有个人专门在那里的，街道把企退的钱直接拨给另一社区了，现在我们独立出来了，这个企退的返回给我们。这种要计入其他收入-其他还是其他应付款-企退人员经费

老师，您好，请问下，我们社区每年都有个企退人员的钱支出。当时社区没有装修，那时那个企退这块不是跟另社区一起办的，我们这有个人专门在那里的，街道把企退的钱直接拨给另一社区了，现在我们独立出来了，这个企退的返回给我们。这种要计入其他收入-其他还是其他应付款-企退人员经费

老师你好 我们是一家培训机构，我们公司的银行账户当时被冻结了，然后又注册了一家公司，员工的社保在原来的那家企业申报，但是一直都没有交，从去年开始新公司启用后，把款项收到新企业的账户中，另外把款项转到原来被冻结的那家账户中，给员工把社保交清了，但是员工的社保个人承担部分在新企业抠出来了，社保产生的费用还是做到旧企业了，现在由于从新企业给旧企业转社保费以后，在新企业账上挂了10万多的其他应收款，旧企业的账上的其他应付款挂了十几万，请问这样的内部往来账怎么做平

晓纯老师不要在接了，我问问其他老师，你好，老师，我们地方财政拨款是实拨到我们基本户的，我这边记非同级财政拨款收入，但有一个退休人员的生活补贴是当地财政拨到当地社会保险基金管理局，不经过我们单位基本户的，所以我这边没记这条，但是财政是通过直接支付到社会保险基金管理局保障我单位退休人员经费的，所以两者对账有差异，请问这个我这边要怎么记账？