同学你好 这个不一致正常
老师好: 上年度多计提所得税费用 借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 结转时: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后,资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润,要怎么做资产负债表?
老师,您好,我想问一下,我把税调了一下,然后利润表上的本年累计净利润+资产负债表年初余额未分配利润相加不等于资产负债表期末余额未分配利润,现在怎么弄呢?
老师,根据新租赁准则,本年初将上年末租赁费税会差异直接调整的未分配利润,然后确认了部分递延所得税资产,也结转到了未分配利润。问题是两部分转到未分配利润后利润表的净利润和资产负债表的本年未分配利润不一致,请问一下应该怎么解决?
当月调整上年度利润,补计提了一部分企业所得税,分录做:借:以前年度损益调整,贷:应交税费--所得税,结转: 借:利润分配--未分配利润,贷:以前年度损益调整。做完后,资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额,是哪里出了问题呢?
各位老师,麻烦问下协议班的中级会计实务精讲课的随堂练有电子版的吗?在手机上面做不方便想打印出来
甲乙双方合资的企业购入固定资产如何账务处理?该资产的费用如何账务处理
请问公司购买的消毒液,香皂,日常用品,这些记入什么科目?
老师,我的税务上有责令改正通知书,去税局不能删除,不能申请贷款吗?
老师,我发票挂账能这样写摘要吗?
房产税税源,租方可以填报并缴纳房产税吗?
老师,请问下就是2025年发现2023年有两笔分录挂错科目了,一般反回去月份调整,还是在2025年做调整比较好呢,如果返回去调整涉及到以前的报表申报吧,那个方法比较好
老师,问一下,定价毛利20%,是用成本*1.20还是成本/(1-20%)
收到待清算商户银行卡POS净收暂收销账户怎么做帐
公司购买国元信托保障基金38万,如何入账?
正常,那以后还用调整吗
不用的,这个是正常的