演示账套

Q

用友T3结转损益之后负债表不平

2021-10-02 21:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-02 21:29

你好损益类科目结转了吗看下科目余额表平吗

快账用户1833 追问 2021-10-02 21:32

麻烦看下呢

麻烦看下呢

齐红老师解答 2021-10-02 21:34

没有结转损益税金及附加管理费用财务费用还有余额的

快账用户1833 追问 2021-10-02 21:38

怎样设置呢亲

齐红老师解答 2021-10-02 21:40

总账界面有一个月末结转选中期间损益结转，如何是第一次使用，需要设置损益类科目对应本年利润科目。然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置

快账用户1833 追问 2021-10-02 21:42

先记账吗

快账用户1833 追问 2021-10-02 21:47

你看表对不

你看表对不

齐红老师解答 2021-10-02 21:49

对的先记账然后转账最后结转损益

快账用户1833 追问 2021-10-02 21:50

结转了的，平不平

齐红老师解答 2021-10-02 21:50

截图你的资产负债表

快账用户1833 追问 2021-10-02 21:52

你看下呢哈哈

你看下呢哈哈

齐红老师解答 2021-10-02 21:54

未分配利润不对你的损益类科目还有余额你截图科目余额表你看下有没有余额自己先检查

快账用户1833 追问 2021-10-02 21:55

那里不对我就不晓得了

齐红老师解答 2021-10-02 21:56

找不到截图可以吗科目余额表截图可以吗

快账用户1833 追问 2021-10-02 21:56

余额就是6869.8

齐红老师解答 2021-10-02 21:57

对所以我给你说了未分配利润不对结果就是这个不对损益了科目发生额没有加上

快账用户1833 追问 2021-10-02 22:00

损益结转数据没在表上

损益结转数据没在表上

齐红老师解答 2021-10-02 22:01

科目余额表看下有没有余额了其他的不要看就看这个

快账用户1833 追问 2021-10-02 22:01

咋回是了

快账用户1833 追问 2021-10-02 22:03

单独的一张凭证，好奇怪

单独的一张凭证，好奇怪

齐红老师解答 2021-10-02 22:04

自己做的还是软件做的软件做的问下你售后不精通软件

你好损益类科目结转了吗看下科目余额表平吗

2021-10-02

您好，您看下是否有费用在贷方发生额

2021-10-02

你好，同学。你检查你是否损益类有余额，或这结转损益的凭证是否记账了的

2021-04-09

你好已经回复了没有结转损益

2021-10-02

你第一个图片看不太清，如果损益科目还有余额，是要结转的

2020-10-19

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