我的资产负债表不平，怎么查呢？损益结转冲销之后还要再结转一次吗？我的是用友T +软件。

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• 老师，填免税申报明细表的时候，出口发票号码是填的进项发票号码吗，没有对外开出过销售发票

• 老师，退休返聘的人，我单位按月给她开工资，现在给她申报个人工资薪金所得，那她有每个月的5000减除费用么

• 老师，季度财务报表时，已计入成本费用的工资，计提单位社保部分算不算？

• 老师：湖南这边水利基金查的严吗？按实际收入报的话也是一笔不小的金额，有比对吗

• 公积金当月缴纳当月的吗，10月10日缴纳的是10月的还是9月的，10月发9月的工资

• 老师社保提多了其他应付款余额不是0，有余额了怎么办？就是因为上个月提多了，这个月实际比提少，是这样啊?提的时候走借：其他应付款-养老保险，贷：应付职工薪酬-社保费，这个月做了一张一样的凭证，方向相反的红字凭证冲掉它，又做了一张正确的，又做了一张是借：其他应付款-养老保险，贷：银行存款

• 老师好：报表上的增值税是5598.90元，税务局增值税填报金额是5598.88,这个怎么调报表？

• 教育咨询公司工资可以直接入营业成本吗？

• 今年1月支付了去年12月的工资，请问这个需要在填写第三季度企业所得税申报表时计入实际支付给职工的薪酬里吗？

• 老师，填写季度报表时，职工薪酬计入成本的是不是就是每月底计提那个数？实际支付的8月工资还没发，7月工资在9月底发放了，是不是就是才2个月的？