请问一下，销售货物是现金收款的，这样所有收据就都一个月下来放在凭证的最后面和出库单放在一起了，但是记账时按照收款日期记得进账，所以打印出来的记账凭证后面没有附件，都在后面和出库放一起呢，这样可以么？

老师 请问一下 如果是股东5月份转入公账的入股资金 一直没有去银行打印转账回单 但是我做账的时候已经在5月份把这笔分录做了 现在11月他才去银行打印出转账的回单 所以回单上面的打印日期就显示的是11月的日期 那我还需不需要把这个回单附在5月的凭证后面？

您好！我是出纳岗，我想问一下如果单位两本账，分内外账，之前的会计都是让把外账的原始凭证复印放到内账，然后还有一些内账的单证，加一起组成内账凭证，但是新来的会计告诉我以后外账的不用复印了，说这样是重复记账了，内账就只是单纯的内账票据了，我现在有点懵了

请问一下，销售货物是现金收款的，这样所有收据就都一个月下来放在凭证的最后面和出库单放在一起了，但是记账时按照收款日期记得进账，所以打印出来的记账凭证后面没有附件，都在后面和出库放一起呢，这样可以么？

就是明细账的话，它是根据记账凭证来填制的嘛，然后看一下我这个填的这个思路是对的吗？，然后后面的。每一笔就是也是根据记账凭证，然后一直这样的写下去对吗？那个余额栏里面的金额要不要去算一下，然后把它算出来之类的，然后关于这个明细账的话，就是我这个填法对吗？就是到时候翻下一页记账凭证，然后就往后看看到原材料，然后就把它相应的位置就这样填进来，这个12月06日然后寄至多少多少号，然后摘要然后金额什么什么的，然后余额那个地方要填吗？然后大概要怎么去算呢，然后数量和单价这里在记账凭证这个上面我也看不大出来，所以这个要填吗？这个是数量金额式的明细账，也是这样停下去的吗？那后面到时候这个三栏式明细账的话也是这种填法吧

公司他们之前是客户需要多少发票就开多少，不一定按照销售付款的金额来开票，然后现在我接财务工作后发现以前的发票不附在记账凭证后面，开的发和销售单对不上，这样怎么办? 他们系统是销售单做了应收单，应收单就没有发票就确认收入啦，付款的时候就消了应收账款，发票是对方要求开多少我们就开多少，这样发票在我们账这边就起不了作用啦