5月份收到发票，增值税发票系统已经勾选认证。但是账上没有做收到发票的分录，借固定资产，应交增值税(进项税)，贷：预付账款，现在我拿到这张票改怎么办
你好，把发票放到凭证后面就可以的。
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一般纳税人每月收到进项发票是先勾选比对然后入账，借相应科目，借应交税费-应交增值税（进项税额）贷应付账款。还是先入账按照上面的分录做？月底认证抵扣？如果上期已认证抵扣没有做账务处理，本期才收到发票，我该怎么做分录？
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老师，上月分录我这样写的借：应交税费—应交增值税—进项税 贷：应交税费—待认证进项税 这月发现，其中上月进项税中有98元是客户作废的发票，我没收到发票，没入账，却抵扣认证了，直接勾选认证了，这月怎么办
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老师，20年12月份采购的货物货物已到，票在发票认证平台查到已开，但没有拿到发票我做了借:预付账款贷:银行存款，1月份拿到发票借:库存商品应交税费-应交增值税（进项税额）贷:预付账款，这样做对吗？
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老师，20年12月份采购的货物货物已到，票在发票认证平台查到已开，但没有拿到发票我做了借:预付账款贷:银行存款，1月份拿到发票借:库存商品应交税费-应交增值税（进项税额）贷:预付账款，这样做对吗？
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5月份收到发票，增值税发票系统已经勾选认证。但是账上没有做收到发票的分录，借固定资产，应交增值税(进项税)，贷：预付账款，现在我拿到这张票改怎么办
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之前没有做凭证呀
我现在做了，又和发票勾选统计的金额对不到
你之前勾选了没有做，你现在做进去不就一致啦。
我的意思是我这个月做进去的话，账上进项税额和综合服务平台上的金额不一致
不是要比对一致。才可以抵扣吗？
你好，那你之前已经勾选了，已经抵扣了，你账上没有做，你现在补上是不是可以啊。
这个月勾选了100，填写100，不管这个账上做的
意思是两个数据可以不一致？
我没有搞懂
你好，你之前都不一致啦，你多少不就一致啦，累计就是对的。
之前勾选200，账上做了150，你申报的时候也是填写的200，不是这样吗？然后你在这个月多多少，50账上累计和你增值税申报平台里面的就是一样的。
那以前的会计，账上都没做，申报平台却都勾选了怎么办
你好，你这个月一块儿补上。
怎么补，之前的会计税都算成本里了
你好，他不是没有坐这儿吗？怎么又做到成本里面去啦？
你们还抵扣了增值税，还抵扣了企业所得税。
我说的之前的会计做的其他的
进项税都做到成本里面去了
借进项 借主营业务成本负数 做这个 补这个分录
然后系统又勾选认证了，我现在要怎么做才是对的
借进项 借主营业务成本负数 做这个 补这个分录 2021-10-06 11:57:20
为什么是主营业务成本
那之前做到固定资产去了的，做到原材料成本了的
借应交税费应交增值税进项贷固定资产 借应交税费应交增值税进项贷原材料
你之前说做到了成本里面去，我以为做到了主营业务成本里面，所以用主营业务成本给你做的。