5月份收到发票，增值税发票系统已经勾选认证。但是账上没有做收到发票的分录，借固定资产，应交增值税(进项税)，贷：预付账款，现在我拿到这张票改怎么办

之前没有做凭证呀

我现在做了，又和发票勾选统计的金额对不到

你之前勾选了没有做，你现在做进去不就一致啦。

我的意思是我这个月做进去的话，账上进项税额和综合服务平台上的金额不一致

不是要比对一致。才可以抵扣吗？

你好，那你之前已经勾选了，已经抵扣了，你账上没有做，你现在补上是不是可以啊。

这个月勾选了100，填写100，不管这个账上做的

意思是两个数据可以不一致？

我没有搞懂

你好，你之前都不一致啦，你多少不就一致啦，累计就是对的。

之前勾选200，账上做了150，你申报的时候也是填写的200，不是这样吗？然后你在这个月多多少，50账上累计和你增值税申报平台里面的就是一样的。

那以前的会计，账上都没做，申报平台却都勾选了怎么办

你好，你这个月一块儿补上。

怎么补，之前的会计税都算成本里了

你好，他不是没有坐这儿吗？怎么又做到成本里面去啦？

你们还抵扣了增值税，还抵扣了企业所得税。

我说的之前的会计做的其他的

进项税都做到成本里面去了

借进项 借主营业务成本负数 做这个 补这个分录

然后系统又勾选认证了，我现在要怎么做才是对的

借进项 借主营业务成本负数 做这个 补这个分录 2021-10-06 11:57:20

为什么是主营业务成本

那之前做到固定资产去了的，做到原材料成本了的

借应交税费应交增值税进项贷固定资产 借应交税费应交增值税进项贷原材料