供应商把我们的工人弄伤了，医药费要在供应商的货款里面扣，这个分录怎么做？

这样做是不是少了一个科目？管理费用医疗费怎么体现

体现不了 又不是你单位负担 人家是供应商负担的

哦！好的！那供应商又拿货来给我们加工，然后费用对冲，那怎么做分录？以往一直只用应付账款一个科目的

借应付帐款贷主营业务收入，应交税费

那我们给货给下游加工，下游又给我们加工，数对冲，怎么做

脑子都转不过来了

有什么方法去弄清楚这个关系吗

你从a购买b产品 借库存商品b贷应付帐款 你发出c产品委托a公司给你加工是不是

不是，我们只做加工的，没有库存商品，发出去加工的费用直接进主营业务成本

别人委托你加工 你委托你的下家加工是这个吗

不是。是我们拿去给A公司加工，A公司有拿货给我们加工，然后数对冲

借主营业务成本贷应付账款，A公司 借应付账款a公司贷，主营业务收入应交税费。

不可以直接对冲，应该支付给他的，做成本里面，你应该收他的，做到主营业务收入里面。

哦！明白！那上个月我们拿货去给A公司加工，这个月发现有质量问题，要扣A公司的款，怎么样

按扣款之后的做借主营业务成本贷应付帐款

但是上个月已经全部转入成本了，这个月才产生要扣款的，是不是要这样做？ 借：应付账款 贷：主营业务成本

你好 对的 是这么做的

好的！谢谢！还有一个问题哈！就是这个公司6月份正式投入生产的，固定资产一直没有计提折旧，然后现在9月份开始做折旧，要不要把之前两个月的折旧补计提？

你好 对的 是这么做的

能不补提折旧吗？就是9月份开始做折旧，不补提可以吗？