老师，其他应付款怎么冲账啊，以前在一个供货商那里买的东西，那个供货商把单子弄掉了，就导致这笔钱我们没有付给他，之前的会计把这个挂在其他应付款里面了，我该怎么冲掉啊很久的事情了，又不知道那个供货商是谁

你好；你这个其他应付款是什么科目挂着；是贷方话；如果货物收到了；对方不要求你付款或者找不到对方了；做；借其他应付款贷营业外收入

2023-03-09

你好，这个银行借款都是支付给第三方，可以先挂在其他应收款。如果后期有真实的交易，可以冲掉这个其他应收款，按真实的交易进行处理

2021-10-08

你好，突然供货商买了我们公司的东西1元，直接从货款里面扣下来，银行存款减少2，根据你的这个描述，账务处理是借：应付账款 3，贷：银行存款 2，主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）这里的收入，销项税额合计1

2021-12-11

一、核实情况再次仔细核对新系统的数据、库管的实物盘点记录以及供应商提供的对账信息，确保数据的准确性，确认是否确实存在 42 件货重复入库以及实际应从供应商处采购 51 件货的情况。二、调整库存对于重复入库的 42 件货，不应做其他出库出给供应商。因为如果直接出给供应商，会导致与供应商的往来账目混乱，且可能被误认为是退货，影响双方合作关系。正确的做法是在系统中进行库存调整，将这 42 件货从当前库存中以 “系统调整” 等合理的理由进行冲减，确保库存数据准确反映实际情况。三、处理采购与销售对于应从供应商处采购的 51 件货，按照正常的采购流程进行入库操作，并将其挂在供应商的应付款项上。如果已经销售出去，按照销售流程进行确认收入和结转成本等操作。四、差件数损失处理如果经过核实，确实存在差的件数损失，首先要确定损失的原因。如果是在运输、仓储等环节中出现的责任问题，应根据具体的责任方进行索赔。如果无法确定责任方，可以考虑将损失作为 “待处理财产损溢” 进行核算，同时组织相关部门进行调查分析，提出处理意见。经审批后，可以根据情况分别进行处理，如从企业的 “营业外支出” 中列支，或者与供应商协商共同承担损失等。

2024-09-06

你好，之前分录是怎么处理的

2020-12-04