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老师,我们跟一个客户通过法律途径,已经清账了,但是在系统里还有账在其他应付款的借方,我应该怎么做分录平掉这笔账呢?

2021-10-07 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-07 14:59

您好 请问清账没有支付款项什么的吗

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快账用户1846 追问 2021-10-07 15:00

没有,之前是我们的股东,后来退了股,退股时没有退股金,转到其他应付款里了。

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齐红老师 解答 2021-10-07 15:53

借:实收资本 贷:其他应付款

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快账用户1846 追问 2021-10-07 15:56

不能再用实收资本这个科目了吧,当时就是把实收资本里的股金转到其他应付款里了,

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齐红老师 解答 2021-10-07 16:00

请问当时分录怎么写的

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快账用户1846 追问 2021-10-07 16:03

就像你这样子写的, 现在是通过法律途径,定公司付给客户一笔费用就行,但是付的这笔费用,笔实际的欠款要多,我现在要怎么平这笔账

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齐红老师 解答 2021-10-07 16:33

那其他应付款是在贷方 不是您说的在借方啊

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您好 请问清账没有支付款项什么的吗
2021-10-07
客户不存在要核销预收账款,账务处理为借:预收账款,贷:营业外收入。不能计入其他应付款,因为无需再支付;也不能计入银行存款,与银行存款变动无关。计入营业外收入是因该款项属非经营性利得,符合其核算范畴。
2025-01-18
您好,规范来说,应付不付是转到营业外收入的,老板说还了,那我们还是转到其他应付款-法人,很有可能就是老板私人还的,现金现在很少用到,我们账上还有现金余额么,如果本来就是现金的账实不符,冲平现金更合适
2025-07-04
首先,明确当时的对冲处理: 当时子公司股权转让,系统账对冲结清,说明在那个时点,对相关的应收账款和应付账款进行了处理,认为该业务已经完结。 现在收到货款的账务处理: 由于之前的对冲处理可能已经将相关科目清零,现在收到货款,可以先确认这笔货款的性质属于以前未结清业务的后续收款。 可以做以下账务处理: 借:银行存款(收到的货款金额) 贷:营业外收入(或其他合适的科目,视具体情况而定,因为这属于意外的收入,不属于正常经营活动产生的收入,也可以考虑使用以前年度损益调整科目,如果涉及调整以前年度的财务报表)。
2024-11-05
你好 虚开的是吗 借其他应付款贷营业外收入。
2022-07-26
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