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Q

老师，你好，小规模无票收入是不是和开的普票电子普票的数额加起来填在第10列还是直接把无票收入填在第三列

2021-10-07 17:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-07 17:40

你好，如果未超15万/月，统一填到小微企业免税销售额栏

快账用户1761 追问 2021-10-07 17:50

老师，没有超过季度45万，超过月15万了。为什么不能填在第3列，你觉得填在第三列队还是和其他免税填在一起第10列对

齐红老师解答 2021-10-07 17:52

您是按月申报还是按季申报？

齐红老师解答 2021-10-07 17:55

如果是按月申报，则你本月须全额纳税，此时应填到第1及第3栏，如果是按季，没有超过季度45万，则统一填到小微企业免税销售额栏

快账用户1761 追问 2021-10-07 18:58

谢谢老师，我们是按季度申报哪就应该填在第10行

齐红老师解答 2021-10-07 19:09

好的，不客气，祝您工作顺利！

你好，如果未超15万/月，统一填到小微企业免税销售额栏

2021-10-07

同学你好这个直接按照对应的税率填写是的

2021-11-23

同学你好现在如果开的普通不写第三栏。开的无票收入是免税的，也不填第三栏。第三栏是要交税的。

2022-10-22

你好；你是小规模的话；不超过标准45万；在 4季度写10栏次报免税的

2023-01-13

你好，第一行填写就行了

2025-01-09

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