老师你好，我的专票进项已经认证，可是这个月要取消，这个要怎么操作呀？

已经跨月了，不能撤销了

你好，是不允许抵扣吗？还是怎么啦？

还是开错了，开负数发票，然后重新开就可以

这张发票要取消，退回

跨月了，而且已经做了抵扣，该怎么操作呢？

你好，这个发票退不回去，因为你已经认证了，你待会开红字信息表，然后让对方给你开红字发票。

好的，谢谢老师，老师知道专票的红字信息表怎么开吗？

好，开票系统里面你找红字信息表，然后找红字信息表填开，选择购买方已经认证，已经抵扣购买方申请。

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

谢谢老师，那申报表中我已经放在进项税这里了，我做了冲红进项操作后，跨月要修改报表，要怎么操作呀？

你好 下个月申报的时候进项转出

好的，谢谢老师