湖北的本月办理的税务uk设备，开具了2张电子普票，总金额是11万，季度申报个人所得税经营所得的时候如何填写呢，成本是10万的话，利润就是1万吗，那是否需要缴纳税款呢

你好，这里的11万是含税金额还是不含税金额？有利润，就需要缴纳生产经营个人所得税。根据本年累计的收入，成本，利润总额数据填写

2021-10-08

红冲了错误的分录再做正确的收入分录就可以了如果是核定征收或者双定户不用做账也不用自己手动报税

2024-10-24

这个就是按你利润表上面本年累计数填写，收入总额=营业收入%2B营业外收入，成本费用填写是营业成本 %2B期间费用%2B营业外支出%2B税金及附加，这个利润总额等于利润表上面利润总额，你开发票税率是多少？

2021-01-15

你好，主表有一个投资收益的项目，你填在那里就好了

2022-06-27

明年1月份申报个人生产经营所得没有优惠的可以取得成本费用发票核算健全可以查账征收一般个体户会核定征收（双定户）查账征收的话需要有效的发票才能税前扣除否则汇算清缴时需要纳税调增固定扣除为每月5000 无其他专项附加扣除（子女住房教育养老等）开专票必须缴纳增值税跟30万没有关系如果专%2B普超了30万都要缴纳增值税的合计不超只交专票部分的增值税普票免

2020-10-11

快账用户6414 追问 2021-10-08 21:07

不含税金额是10万5千左右，成本10万，本年只开这2张发票，以后不开票，利润5千交税交多少钱呢

齐红老师解答 2021-10-08 21:09

你好，生产经营个人所得税=应纳税所得额*税率—速算扣除数税率，速算扣除数见表利润5千，生产经营个人所得税=5000*5%

快账用户6414 追问 2021-10-08 21:10

那就是要交250元的税钱是吗

齐红老师解答 2021-10-08 21:11

你好，已知利润5000元，生产经营个人所得税就是缴纳250

快账用户6414 追问 2021-10-08 21:14

那如果成本跟收入填写一致，那没有利润，是否就不需要缴税呢

齐红老师解答 2021-10-08 21:16

你好，正常情况下成本与收入也不会一致啊。没有利润就不需要缴纳生产经营个人所得税的。

快账用户6414 追问 2021-10-08 21:20

成本是怎么计算呢

齐红老师解答 2021-10-08 21:20

你好，是销售货物的成本？

因为是个人所以不是很清楚怎么算

嗯嗯，就是填写在所得税中的成本

齐红老师解答 2021-10-08 21:22

你好，销售货物的成本=销售数量*单位产品成本营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本，不包括营业外支出，期间费用

快账用户6414 追问 2021-10-08 21:28

这个成本自己大概计算填写可以吗

齐红老师解答 2021-10-08 21:28

你好，不可以大概计算，需要做到准确才是的

快账用户6414 追问 2021-10-08 21:34

季报，这个月开具的发票，是不是1月才申报缴税这个经营所得税呢

齐红老师解答 2021-10-08 21:35

你好，是的，是这样的

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