老师，我这个老板这个户，第一季度经营所得个税他申报的不对，也来不及更改了，第一季度他没开票，增值税申报是正确的，第一季度经营所得估计随便填写的，金额应该是几万，我也看不到，第二季度经营所得我申报的，收入总额低于5万提示比上季度低，收入总额我就填了五万，成本填写了30000，利润就是20000，就是系统里其实就第二季度的六月份就开了三张普票金额一共39.6，一月份到9月份六开了些三张普票，像这种情况是，1到9月份分录该怎么做呢，具体怎么调整呢，第二季度经营所得不是我申报的，不知道具体数据
红冲了错误的分录再做正确的收入分录就可以了 如果是核定征收或者双定户不用做账 也不用自己手动报税
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您好，个体工商户报第二季度税。第二季度开票收入（即不含税金额）3125.56元，税额31.25。 1、但是增值税申报表自动获取数据是免税销售额3125.56元，这个无异议。但是它的本期免税额是93.77元，而不是31.25元，这个我不懂怎么来的。 2、再者，经营所得申报，其他项目数额为0，我收入总额那里填了增值税申报表的免税销售额3125.56元，还是说我应该把本期免税额当做非营利收入加上去呢？如果加的话应该加31.25元，还是93.77元呢？
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老师：您好！名下有两处经营所得，分别是核定征收和查账征收的个体，所以要申报个人经营所得C表，核定征收的个体是去年9月份注册的，10月份（第四季度）申请了核定，按道理是不需要填写个人经营所得B表。但由于是9月份注册，系统自动10月份申报了经营所得A表，所以现在要填写经营所得C表系统就会提示是查账征收，无法申报经营所得C表。咨询过税务机关后，税务要求到线下柜台申报经营所得B表，才可以申报经营所得C表，请问老师，我这家个体是核定征收的，开票金额没有超核定金额，那这份经营所得的B表该如何填写相关收入，成本，等数据？
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老师：您好！名下有两处经营所得，分别是核定征收和查账征收的个体，所以要申报个人经营所得C表，核定征收的个体是去年9月份注册的，10月份（第四季度）申请了核定，按道理是不需要填写个人经营所得B表。但由于是9月份注册，系统自动10月份申报了经营所得A表，所以现在要填写经营所得C表系统就会提示是查账征收，无法申报经营所得C表。咨询过税务机关后，税务要求到线下柜台申报经营所得B表，才可以申报经营所得C表，请问老师，我这家个体是核定征收的，开票金额没有超核定金额，那这份经营所得的B表该如何填写相关收入，成本，等数据？
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老师，我这个老板这个户，第一季度经营所得个税他申报的不对，也来不及更改了，第一季度他没开票，增值税申报是正确的，第一季度经营所得估计随便填写的，金额应该是几万，我也看不到，第二季度经营所得我申报的，收入总额低于5万提示比上季度低，收入总额我就填了五万，成本填写了30000，利润就是20000，就是系统里其实就第二季度的六月份就开了三张普票金额一共39.6，一月份到9月份六开了些三张普票，像这种情况是，1到9月份分录该怎么做呢，具体怎么调整呢，第二季度经营所得不是我申报的，不知道具体数据
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请问老师，6月份新成立个体户，第二季度被设为定期定额征税方式，6月份开票收入19100元，7月6日通过银行发员工6月份工资47010元，7月5日开票6月份收入71000元。但是上去自然人扣缴端申报员工工资个税，系统显示没有次税种要申报，经营所得也是，显示没有次税种要申报，显示要去更改征税方式。但是税务局说了，第二季度改不了征税方式，只能按开票收入核定征收了，第三季度才是查账征收，那我想请问，建账7月份开始，我这个银行初始余额怎么填，填多少。发6月份工资跟6月份开票收入的差额这个怎么处理
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老师好，年终结转怎么操作？
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我公司属于事业单位投资的企业，现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账，现在已重新评估了价值，要求入账，要怎么处理，我公司执行小企业会计准则，但是又不能做到营业外收入。
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有个问题我不懂怎么计算，比方说企业开票30万卖货，80万加工出去，客户说材料比是70%，为简化问题，卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本，然后该企业既有生产，也有纯加工。加工成本占比假设100%，问，估算需要的成本，就是30×70%需要开材料票回来，80×100%，就可以告知客户缺多少材料，多少人工。 那么问题来了，实际结转货物成本的时候，需要分一部分人工，生产成本-人工，过去，那么加工这块我知道80×100%，，，但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工，放生产成本-人工的，材料那块人工，也是放生产成本-人工，那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊，我就没法提前估算货物部分除材料，剩余人工需要多少。怎解？
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老师你好，请问一下，我司现在开票额度没了，现有一张发票急着要开，想先红冲一张本月开具的普票，（该普票已给客户，客户已付钱）等过几日我司开票额度增加后，再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行，有没有需要注意的事项？
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老师，我咨询过你，但是次数到了，这个是个体户升级一般纳税人，之前是个体户小规模，没有写过凭证，经营所得都是普票填写的，
之前是查账征收吗？都没做账？
是的，没有
需要先补账 然后再更正申报表
老师，这个一般纳税人开给自然人13点的普票也可以用进项13点专票抵扣增值税吧，
是的 这个可以的哦
这个开出去的13点普票，购买方名称是自然人，但是没有勾选自然人，只写了人名可以吗，这样的票管不管用呢？
可以的 是有用的哦
不勾选开票给自然人，也可以？不写身份证号可以吗？
我一般是不勾选 你不放心可以勾选
哦，就是不勾选也可以，然后身份证号也可以不写是吗？
嗯 你要是写身份证号就勾选