演示账套

Q

请问老师，去年公司财务有一笔费用没有入账，今拿到对方发票的复印件，我该如何入账，关键是专票，而且进项税也为未抵扣……

2021-10-09 16:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-09 16:36

您好请问大概多少金额

快账用户1356 追问 2021-10-09 16:38

价税合计不到2000

齐红老师解答 2021-10-09 16:40

那可以计入当期费用然后抵扣进项税额借：管理费用等借：应交税费-应交增值税-进项税额贷：银行存款等

快账用户1356 追问 2021-10-09 16:41

关键是增值税平台已经查不到该票是否可以抵扣了

齐红老师解答 2021-10-09 16:42

请问纳税识别号是正确的吗

快账用户1356 追问 2021-10-09 16:42

平台只能查只能查到去年9月份开始的

快账用户1356 追问 2021-10-09 16:42

是正确的

齐红老师解答 2021-10-09 16:44

您勾选日期是选择的什么时候的

快账用户1356 追问 2021-10-09 16:48

票是去年7月的，

齐红老师解答 2021-10-09 16:49

您勾选的时候有没有选择7月份的日期

快账用户1356 追问 2021-10-09 16:50

选择了，去年7月1日开始到现在

齐红老师解答 2021-10-09 16:52

那对方是不是已经作废了然后把发票给您了

快账用户1356 追问 2021-10-09 16:54

如果是之前已经抵扣了，现在是怎么入账

齐红老师解答 2021-10-09 16:55

之前已经抵扣当时抵扣写分录了吗

您好请问大概多少金额

2021-10-09

你好；遗失了；这个发票是什么联次丢失了；这样好判断；

2022-09-14

去年的你补上借应交税费应交增值税进项贷其他付款，然后今年借其他应付款贷应交税费，应交增值税进项转出

2023-06-30

你好，这个金额大吗？如果不大的话，做今年的成本费用里面。可以

2021-06-15

您好，借以前年度损益调整（红字）借应交税费应交增值税（进项税）

2022-03-24

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