老师，老板用自己的私户分别转了一笔4428和1600备注的货款，然后又支出了一笔6042货款，请问我要怎么做分录

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• 您好，老师有这么件事儿，上个季因为没有超过30万免征增值税，但是忘记开了一张100元的专票，当时结转到营业外收入，最后结转至本年利润了，再次月报税的时候以申报并扣款了，会计分录怎么写这笔税款，还需要不需要再计提。你看可以这样写吗， 2. 冲销原错误结转： 贷：营业外收入 -3红冲 贷：应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款： 借：应交税费-应交增值税 3 贷：银行存款 3 结转到本年利润 借：营业外收入-3（负数） 贷：本年利润-3负数 请看这样对吗，不对请帮忙修改一下谢谢

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