你好,正常申报了后续问题不大,但是对方可能不能入帐
老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600,当时发现错误就重新开了张1600,开错的票票面上写了作废,但是系统忘记作废,10月份才发现这个问题已经开了负数发票,9月财务做帐这个错误的1600就没有做,但是申报季度税款的时候,这个1600要加进去,那我账务应该怎么处理呢
一般纳税人,7月份的时候开具了9万税额的销售发票,前期也取得了一张5万税额的进项发票,算下来8月申报期的时候要缴纳2万的税款。但是进项发票税号出问题了,纳税人在认证进项发票的时候,认证不成功,联系对方要求重新开具发票,但时间已经来不及了,进项发票错误,不能抵扣税款,7月的税款要在8月15号之前就要交,9万的税额全部要交吗?有什么办法补救没?怎么办?老师
我公司是小规模纳税人,9月份开具的发票,有4张纸质发票号码和开票系统发票号码错号了,也就是系统是10,纸质发票号码是11。很难追回这些错号的发票了但税金正常申报,后续会不会有什么税务问题?
老师,我问下,这个月是到26号申报,但今天我们开票被锁死了,什么原因? 问出纳说密码输了多次出错,输多次错会被锁?如何解决? 还有种可能过了正常报税期,我们只抄税,未清卡,但我们前几天是开票的,这个月不是26号报税吗?难道开 票系统不顺延的?如果这个原因,我们需要去税务局鸣?带什么材料?
老师你好,我们公司之前是属于小规模纳税人,在8月份的时候累计收入超过了500万,在11月份的时候税局那边强制要求我们变更为一般纳税人,但是11月份的时候公司没有收到税务通知书,就没有去变更,现在12月份税局就打电话过来要赶紧变更,但是我们12月1号-8号都已经开了小规模纳税人的票1%的税率70万的发票出去,合同也是前几个月份的,现在税局说要把发票全部收回开6%的发票,我就想说合同都是1%的税率规定了,这样重新开税率就公司承担了,并且这几天开票出去的款都已经收到了,开出去的票也很难收回来,如果不收回来重新开,以后会不会有什么影响?
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
向B公司购入原材料一批,货款100000元,增值税税额13000元,对方代垫运杂费2200元。材料未入库,款项尚未支付。
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
物业费发票,一般都不入账,担心错号的发票会不会有人投诉税务局,税务局日后会不会找麻烦/
不会的,你还是申报了税金,对方投诉没用,直接找你换票即可