餐饮业发给供应商2万的代金券，抵掉货款，来消费的时候怎么做账 ？
你好 借同学抵货款的时候是怎么做账的？
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我们把钱打给了采购个人五万，让他去采购，餐饮业小商铺没法提供发票，给的5万块钱，买了5万的菜，怎么做账，给个人的时候怎么做账，买回来怎么做账
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餐饮业发给供应商2万的代金券，抵掉货款，来消费的时候怎么做账 ？
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供货商给的赔偿费40万，不给现金，后期抵消货款，请问这40万怎么做账，分录？
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餐饮业用自己公司的代金券抵扣应付供应商货款，怎样做分录
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老师请教一个问题 ？供应商来我们公司娱乐消费 ，公司代付2720元下单开台给供应商消费，抵扣酒水货款，怎么做账呢？ 收入没有收到，抵减酒水货款 月结付酒水的时候扣除， 这个怎么做账呢？
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还没做账呢，需要怎么做呢
你好 借 应付账款 贷 预收账款 然后消费的时候 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费
这个供应商是装修的供应商，已经装修完，要做预收账款吗？
你好，是的，这个预收指的是预收代金券的钱
老师，我是做内账，把这笔工程2万的款做长期待摊，每个月摊销，可以做借长期待摊2万 贷应付账款2万。然后再发代金券 借应付账款2万，预收账款2万，消费的时候 借预收账款2万，主营业务2万。我这样是正确的吗？
你好，是的，是正确的。