供货商给的赔偿费40万，不给现金，后期抵消货款，请问这40万怎么做账，分录？

你好同学，赔款抵货款分录怎么做？收到赔偿时借:银行存款贷:营业外收入而如果是赔偿款抵货款,在对方出具收据的情况下可作为营业外支出列支. 借:营业外支出贷:银行存款

2022-03-03

对于供应商给予的赔偿，可以将其视为退款或折扣，以下是一些可能的做账方式： 1.冲减应付账款：将赔偿金额直接冲减应付账款，以抵消货款。这是一种常见的处理方式，可以避免复杂的账务处理。 2.借记收入：将赔偿金额视为收入，借记相关收入科目。在这种情况下，需要确认收入并与供应商进行沟通，以确保双方记录的账务信息一致。 3.贷记预付账款：将赔偿金额视为预付账款的减少，贷记相关预付账款科目。这种处理方式可以避免冲减应付账款的问题，但需要记录预付账款的减少。

2023-11-20

同学你好发票都有的吧

2021-06-18

你好借同学抵货款的时候是怎么做账的？

2021-10-10

上月多打的40万货款，供应商已经用其中的10万抵扣了这次的货款。所以，实际上你的账户里多出的金额是30万。接下来，关于35万的货款的会计分录，根据你的描述，你是想将30万作为“其他应收款”处理，剩下的5万作为实际支付的“银行存款”。那么，分录可以这样写：借：库存商品 10万贷：其他应收款 30万银行存款 5万至于你提到的“银行存款不对”的问题，其实在上述分录中，银行存款的5万与你之前支付的40万中的5万是相抵的，所以并没有问题。而“其他应收款”30万就是之前多打的40万中的剩余部分。

2023-12-14