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老师 我们作为销售方开出红字发票以后 如何进行账务处理 分录应该怎么写 然后那个税额报税的时候应该怎么处理 非常感谢老师解答
2021-10-10 22:23
2021-10-10 22:31
您好 借：应收账款 借方红字 贷：主营业务收入 贷方红字 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字 按照开票系统发票汇总表的实际销售额跟销项税额申报就好了
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您好，疫情期间生活服务业免税，我们单位是一般纳税人，进项大于销项，按正常的话是不需要做账务处理的，因为有留底税额，但是免税以后，两个月收入额度免税，留底税额减少，那账务处理怎么做呢！申报表可以体现免税的收入，那账务处理如何体现税，请老师解答一下分录该如何记账！谢谢
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我们购买方突然收到一张发票异常情况，要求进项税额转出，查看后是销售方一个跨年的发票红冲了，但是也没有收到红字通知单什么的，这个我们购买方应该怎么做，需要那些文件，谢谢老师
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老师，我是购买方，没有开负数发票，是给销售方开了红字发票信息表，开完信息表后我的会计处理，还有销售方以后来负数发票后我怎么做处理。 入库时的分录是 借：库存商品 128.32 应交税费-进项税18.85 贷：应付账款 145 ，给对方开的红字信息表是-145元。老师，能把两次处理的分录写详细点吗，包括金额。谢谢啦！
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老师，我们是购买方，8月份拿到销售方开具的增值税专用发票，我们已经做了进项认证抵扣了，但是老板要退货，对方财务要开具红字发票，请问，我这个月拿到红字进项专票，应该怎么处理呢？做账和报税，麻烦老师都帮忙解答一下，谢谢！
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老师，我报增值税的时候应该怎么申报，还有分录怎么做？我们上个季度销售额6万，开了两万的票，红冲了1千，然后我们是提供医疗服务的，免增值税，请老师金额一起说一下吧感谢。
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分录跟原来卖出产品做销售分录一样 只是数字变成负数？对吗
分录跟原来卖出产品做销售分录一样 只是数字变成负数 对的