演示账套

老师我们作为销售方开出红字发票以后如何进行账务处理分录应该怎么写然后那个税额报税的时候应该怎么处理非常感谢老师解答

2021-10-10 22:23

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-10 22:31

您好借：应收账款借方红字贷：主营业务收入贷方红字贷：应交税费-应交增值税-销项税额贷方红字按照开票系统发票汇总表的实际销售额跟销项税额申报就好了

快账用户1042 追问 2021-10-10 22:39

分录跟原来卖出产品做销售分录一样只是数字变成负数？对吗

齐红老师解答 2021-10-10 22:58

分录跟原来卖出产品做销售分录一样只是数字变成负数对的

2021-10-10

同学你好，开了红字信息表后借：库存商品，负数128.32 借，应交税费-进项税，负数18.85 贷：应付账款，负数145 收到红字发票不用再做处理；

2020-09-25

借xx （之前不含税做啥这个就做啥）贷进项税额转出，用于免税上面需要转出，销售这个做借应收贷主营业务收入，没有销项税额，

2020-03-24

你好，之前已经做了进项抵扣了，现在需要进项转出附表二开具的红字信息表里面填写的是

2022-10-04

上个季度销售额6万，开了两万的票，红冲了1千是有无票收入？？这个6万是包括减掉1000？

2021-01-16

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