老师好！用友财务软件中显示有一笔上年结转过来的金额，显示总账和明细账金额不符，会影响资产负债表不平衡吗

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• 我发现之前给员工申报个税的时候，把大病险10元税前扣除了，所以我这边调整了下，一共产生补税两块钱，这个由公司承担了，想问这笔钱怎么做账呢

• 公司给个人支付的吊车租赁费 （带人工） 没有发票 对公转做成工资可以吗 要是开发票怎么开

• 我老师，请问，我公司销售安装空调的一般纳税人企业，现在施工队开了安装发票进来，这个发票是直接进入到主营业务成本哪里吗？这样的话，利润表上面就是收入小于成本，这样是对得吗？

• 老师，我有个疑问，高新复审是审过去三年，如果不通过，那是不是过去三年享受过的高新优惠就要吐出来，补税？

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• 老师，个体都需要申报哪些报表

• 电子税务系统里还有今年前几个月份，以及2024年的进项发票，未认证税额大概有165块钱，基本上是一些铁路电子客票，这个怎么处理？不认证可以么

• 老师，我问下有家公司要转股，法人打了8000到公司账上，用来交个税的，这笔法人打的8000以后也不用还了，是挂实收资本好还是挂往来好啊，以后也有可能也会注销

• 个人独资企业，生产经营个税，法人自己缴纳的。没有经过公司，做了所得税费用，不让税前扣除，不做可以吗？

• 主要想承接：学校的宿舍管理，学校的安全管理……比如学生的安全……之前很早办理了一个公司的经营范围里有：校园物业，现在没有这个词了，工商注册时搜索不到……那请问像这样的业务，注册个物业公司合适吗？