Q
老师，季报所得税，利润总额是不是结转损益后的本年利润
2021-10-11 11:01
2021-10-11 11:02
号对的是的结转损益之后的。
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Q
老师 年底做账 顺序是不是这样的 先全套做完之后 过账 结转损益 过账 然后看损益表利润总额计提所得税 再反过账把结转损益凭证删掉 补上计提所得税 然后在过账 结转损益 过账 再把净利润数据 补做结转本年利润 然后在过账 结转损益 过账
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Q
老师我想问下结转本年利润的金额是结转损益后的12月末的利润表上的净利润金额还是利润总额？另外这个分录是写到结转损益后面的吗？
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老师，我们小规模纳税人，22年四季度体现利润70万，然后我按70万*2.5%=17500计提所得税费用，然后我当季结转损益结转本年利润是不？还是要在23年1季度交完所得税再结转进本年利润？
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Q
老师好 计提所得税 先结账 利润表上利润总额×所得税税率-所得税费用＝本季度计提所得税费用 结转损益之后 做一笔结转本年利润 利润为正数 借：利润分配 贷：本年利润 然后再正常结转 老师 帮忙看看是这样做吗
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老师你好。1月的报表，税金，社保已经报完，人力公司和快递公司，截止到2月28日，还有啥需要报的没
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那之前的会计利润总额，从业人数和资产总额前两个季度的都填写错了，怎么办，是汇算的时候可以更改还是要去大厅更正申报
你好，你看下更正申报里面能修改吗？
前两个季度的只看到申报作废
作废申报也可以的。
那我第三季度的季初值是不是资产负债表4-6月的资产合计期末余额
季度初看六月末的资产合计就可以。