Q
应付职工薪酬出现负数，怎么调账？
2021-10-11 11:48
2021-10-11 11:49
好看一下，你们是不是少做了几题？
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我们没有少计提，我们工资都是推迟发放，比如现在还只发完了7月份工资，这个月有影响吗？
你好，那也不应该出现负数，应该出现贷方余额才对。
现在是出现了借方余额，你看一下你是少计提吗。
老师我没有少计提，只有少发放
不对 你看应付职工薪酬余额方向
老师只有少计提，才会出现这种情况吗？
或者是多发了工资也会出现。
我们应该不会多发工资
那就是少做了计提 就这些原因。
那我直接补计提一笔分录就可以了嘛
你好，可以的，可以的。