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Q

应付职工薪酬出现负数，怎么调账？

2021-10-11 11:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-11 11:49

好看一下，你们是不是少做了几题？

快账用户6539 追问 2021-10-11 12:20

我们没有少计提，我们工资都是推迟发放，比如现在还只发完了7月份工资，这个月有影响吗？

齐红老师解答 2021-10-11 12:21

你好，那也不应该出现负数，应该出现贷方余额才对。

齐红老师解答 2021-10-11 12:21

现在是出现了借方余额，你看一下你是少计提吗。

快账用户6539 追问 2021-10-11 12:22

老师我没有少计提，只有少发放

齐红老师解答 2021-10-11 12:24

不对你看应付职工薪酬余额方向

快账用户6539 追问 2021-10-11 12:41

老师只有少计提，才会出现这种情况吗？

齐红老师解答 2021-10-11 12:41

或者是多发了工资也会出现。

快账用户6539 追问 2021-10-11 12:43

我们应该不会多发工资

齐红老师解答 2021-10-11 12:44

那就是少做了计提就这些原因。

快账用户6539 追问 2021-10-11 12:45

那我直接补计提一笔分录就可以了嘛

齐红老师解答 2021-10-11 12:45

你好，可以的，可以的。

好看一下，你们是不是少做了几题？

2021-10-11

你好，是是贷方发生了负数吗？那就借管理费用贷应付职工薪酬。

2022-05-09

说明少计提了工资，多付了。补计提就行

2024-08-01

你好，负债表应付职工薪酬出现负数，是多发放了，还是少计提了？

2020-10-19

您好，同学，请稍等下

2023-07-07

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