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公司开发票给客户14万，但客户只打开9万到公司账上，剩下的5万，客户以各种理由不支付，是确定收不回来了，这个要怎么做账，分录要怎么写?
2021-10-11 15:09
2021-10-11 15:11
你好，借销售费用贷应收账款。
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老师，我们公司给客户开了10万的发票，本来应该付承兑的，但是客户给付的现汇98000多，剩下的款就不给了，就当是贴息了。这个我要怎么做分账啊
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开出发票14万时，做的分录借:预收14万，贷，主营业务收入13万多，贷应交增值税费， 但实际上只收到9万的主营业务收入，剩下的5万是怎么做的，才能使主营业务收入变少，实际没13万
你们现在能开红字发票吗？
收到9万时，分录是不是这样写，借银行存款9万，贷预收账款9万?
对的是的，是这么做的。
不知道能不能开红字发票，我没开过红字发票，所以不会，我们是小规模企业，开发票时去税务局代开发票
开红字发票要去税务局代开吗？红字发票能开5万的，还是要把之前开出的14万?
之前的发票能收回来吗？
收不回来了，已经过了好几个月，可能客服已经抵税了
那就没法红冲你的收入。
没法红冲收入，是不是就得多缴税?比如企业所得税，那做账时预收账款还剩5万一直挂着，怎么消掉?
对的，你的增值税需要多交，你的所得税也得多交，因为收不回来，你这个坏账也没法抵扣。