老师，进项大于销项，这个增值税主表第34行不用填吗？然后20行是自动生成的吗？
您好，您方便截图给我看下吗
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老师，进项大于销项，这个增值税主表第34行不用填吗？然后20行是自动生成的吗？
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老师，我想问下跨境电商企业的，跨境产生的销售额是不是免增值税的呀，如果是免增值税的，是填写增值税减免税申报明细表中的免税项目，还是在附表一免税行填写呀，我知道增值税减免税申报明细表中的免税项目会自动生成主表的第8行免税销售额，那附表一种的免税行跟主表有勾稽关系吗？
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不以图数据为，假设进项100，销项90，这个主表填哪一行？和哪一行？
100填写在进项税额那里，80填写在销项税额那里，20行的数据自动生成，34行不需要填写
好的谢谢老师，那么这个20栏的数据和财务报表的应交税费增值税进项税的借方余额相等吗？还是和应交税费增值税未交增值税的借方余额相等？
如果你把进项税额结转到未交增值税了就是和未交增值税一致
进项不结转的就一直放在进项税科目，这样做账对吗？
这么不结转的也是正确的
年末的时候就要结转吗？
不需要，你平时不结转年末也不需要的