老师，进项大于销项，这个增值税主表第34行不用填吗？然后20行是自动生成的吗？
您好，您方便截图给我看下吗
-
Q
老师，进项大于销项，这个增值税主表第34行不用填吗？然后20行是自动生成的吗？
-
Q
老师，我想问下跨境电商企业的，跨境产生的销售额是不是免增值税的呀，如果是免增值税的，是填写增值税减免税申报明细表中的免税项目，还是在附表一免税行填写呀，我知道增值税减免税申报明细表中的免税项目会自动生成主表的第8行免税销售额，那附表一种的免税行跟主表有勾稽关系吗？
-
Q
请问老师，当月进项大于销项，可以只认证但不抵扣吗？需要填增值税申报表第几行？下月抵扣后报表填第三行吗？
-
Q
老师，一般纳税人建筑行业申报增值税，附表二是认证抵扣自动带出数据还是自己手动填写进项份数，金额和税额呢，之后数据全部在主表生成吗
-
Q
老师，本期进项大于销项，一般纳税人增值税主表里简易计税的销项税额没有自动扣减掉，是不是要自己手工填写在第23行（应纳税额减征额）
热门问答 更多>
-
老师，我公司于2025.11.14取得房东房租发票，租期为2025.4.1到2026.3.31，我公司在代扣代缴个税时录入房东人员信息时，受雇从业日期应该写多会？
-
老师，别人给我们转物业费，这样写的，可以吗
-
查不出原因的应付账款出现了借方余额，该怎么调平？
-
承兑到期了怎么做分录啊？
-
老师，二手市场开了一张卖车的票 我们公司又开了一张相同金额的增值税票 我这个月把我们系统开的增值税发票红冲了 但是二手市场那张发票还没作废 我下个月报税的时候要报这部分收入吗
-
老师，之前预缴了增值税，做未开票收入100万(不含税），这个月实际发生了80万，其中已开发票75万了，未开票5万，申报时第一栏自系统自动代出，未开票那一栏应填列多少？
-
请问老师，研发补助怎么账务处理
-
母公司不做对外经营只收子公司的分红，但是子公司还是小微企业，母公司已经累计到了5000W的资产，这种子公司继续分红到母公司会不会被要求补交20%的企业所得税？
-
请问我们公司员工，在别的单位代缴社保合规吗？，然后代缴公司每个月给我们开社保代缴票进来，合理吗？
-
这个经营范围可以开，财务服务费吗？ 或者能开什么服务费？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不以图数据为，假设进项100，销项90，这个主表填哪一行？和哪一行？
100填写在进项税额那里，80填写在销项税额那里，20行的数据自动生成，34行不需要填写
好的谢谢老师，那么这个20栏的数据和财务报表的应交税费增值税进项税的借方余额相等吗？还是和应交税费增值税未交增值税的借方余额相等？
如果你把进项税额结转到未交增值税了就是和未交增值税一致
进项不结转的就一直放在进项税科目，这样做账对吗？
这么不结转的也是正确的
年末的时候就要结转吗？
不需要，你平时不结转年末也不需要的