演示账套

Q

小规模纳税季度超过了45万，附加税申报里的增值税税额是以3%计算的金额还是1%计算的金额？

2021-10-12 14:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-12 14:17

您好小规模纳税季度超过了45万，附加税申报里的增值税税额1%计算的金额

快账用户6585 追问 2021-10-12 14:19

申报的时候附加税的申报增值税税额直接显示的事按3%计算的金额，前面哪里没有填写吗？

申报的时候附加税的申报增值税税额直接显示的事按3%计算的金额，前面哪里没有填写吗？

齐红老师解答 2021-10-12 14:21

前面第一栏不能手工修改吗

快账用户6585 追问 2021-10-12 14:22

这个一般是手动修改的还是系统自动跳出来的啊？

齐红老师解答 2021-10-12 14:23

您有附表么我这边附表可以修改的主表上的不能自己改每个地区不一样

快账用户6585 追问 2021-10-12 14:26

这里的附列资料一是在什么情况下需要填写的？主表里服务这一栏有数据，那就是附列资料需要填写吗？

齐红老师解答 2021-10-12 14:27

您的附列资料一发生了服务费之类的收入需要填写

快账用户6585 追问 2021-10-12 14:32

那这里怎么填写呢？是填写在哪一栏？

齐红老师解答 2021-10-12 14:34

是您前面截图吗？截图是附加税啊

您好小规模纳税季度超过了45万，附加税申报里的增值税税额1%计算的金额

2021-10-12

你好，你开的1%的发票减免的金额应该是你的销售额乘以2%。

2021-05-29

您好 2021年小规模纳税人开专票季度超过45万税率根据您发票上的税率

2021-11-03

你好，如果是小规模纳税人，在增值税优惠处理上季度销售额不超过45万普票的免增值税，超过45万。按照全额增值税计提

2021-10-19

对的超过的全额缴纳

2022-01-11

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师