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Q

小规模纳税季度超过了45万，附加税申报里的增值税税额是以3%计算的金额还是1%计算的金额？

2021-10-12 14:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-12 14:17

您好小规模纳税季度超过了45万，附加税申报里的增值税税额1%计算的金额

快账用户6585 追问 2021-10-12 14:19

申报的时候附加税的申报增值税税额直接显示的事按3%计算的金额，前面哪里没有填写吗？

申报的时候附加税的申报增值税税额直接显示的事按3%计算的金额，前面哪里没有填写吗？

齐红老师解答 2021-10-12 14:21

前面第一栏不能手工修改吗

快账用户6585 追问 2021-10-12 14:22

这个一般是手动修改的还是系统自动跳出来的啊？

齐红老师解答 2021-10-12 14:23

您有附表么我这边附表可以修改的主表上的不能自己改每个地区不一样

快账用户6585 追问 2021-10-12 14:26

这里的附列资料一是在什么情况下需要填写的？主表里服务这一栏有数据，那就是附列资料需要填写吗？

齐红老师解答 2021-10-12 14:27

您的附列资料一发生了服务费之类的收入需要填写

快账用户6585 追问 2021-10-12 14:32

那这里怎么填写呢？是填写在哪一栏？

齐红老师解答 2021-10-12 14:34

是您前面截图吗？截图是附加税啊

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