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Q

老师，去年的一个费用做错了，现在需要调整是借费用红字，借以前年度损益调整吗

2021-10-12 14:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-12 14:24

你好，原分录是什么？具体是要调整成什么？

快账用户7720 追问 2021-10-12 14:26

原分录是借管理费用，借应交税费～待认证进项，贷银行

齐红老师解答 2021-10-12 14:28

借银行贷以前年度损益调整

快账用户7720 追问 2021-10-12 14:28

银行没错，是费用错了

快账用户7720 追问 2021-10-12 14:29

当时写费用的金额错了

齐红老师解答 2021-10-12 14:30

借应交税费～待认证进项贷以前年度损益调整

快账用户7720 追问 2021-10-12 14:32

老师是费用错了，不应该调整费用吗

齐红老师解答 2021-10-12 14:33

同学，贷以前年度损益调整就是在调费用啊

快账用户7720 追问 2021-10-12 14:34

就是不该有进项的，做成了进项，只冲减代认证就好是吧

齐红老师解答 2021-10-12 14:47

同学，你直接说具体金额吧

快账用户7720 追问 2021-10-12 14:49

就是老师当时做的借费用171.18代认证22.25贷银行，因为发票开错了，进项不能使用，需要调整，不用这个代认证了

齐红老师解答 2021-10-12 15:08

借以前年度损益调整22.25 贷待认证22.25

你好，原分录是什么？具体是要调整成什么？

2021-10-12

不是，损益科目用以前年度损益调整代替

2021-12-29

你好这个金额很大吗？看下金额多少

2020-10-06

需要改。用 “以前年度损益调整” 调整后会影响去年净利润，要修改去年年报的利润表和资产负债表，还需在附注中披露调整事项。

2025-03-24

您好，是的，还是需要写下面的会计分录

2023-02-07

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