老师你好，分录的摘要话呢，一定要明确吗？有时候我不知道他哪一个的话那怎么办，主要看的是科目余额表跟银行对账单对得上，还有那个发票的信息都要对得上，是这样吗？
你好，你要不知道业务的话你没法做账，你可以先不用做。
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老师你看一下这题，那个发票上有一个税那对方给我开了一个8480的那个发票，我这块儿确认的只是8000的那个带消费吗那个答案里面。我主要是在网上百度了相关类似的那个案例，他们把这块儿那个税也计算去了跟这个不一样，所以我不知道这个。大消费的8000，还有那个税的480。这个数据的话是按照我们买的这个数上面只取了那个8000的确认收入。但是在网上我搜索其他的例子把税计算进去了
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老师你好，我要建立帐套，接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上，然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了，这样可以吗老师
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老师你好，分录的摘要话呢，一定要明确吗？有时候我不知道他哪一个的话那怎么办，主要看的是科目余额表跟银行对账单对得上，还有那个发票的信息都要对得上，是这样吗？
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第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上
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老师你好 接手了一家小公司 对方只给了上个季度的资产负债表利润表现金流量表 没有科目余额表 然后问了一下对方 他说上个财务也是给外面做的 那个财务也没有要这些资料 直接把数据叠加上去做的 然后上上个财务公司不做的时候也没有给这些报表资料 所以现在科没有科目余额表了 现在这样怎么办？我要建立帐簿录入期初数据的话是不是没办法录入？怎么办呢
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就是说我摘要写错的话，会不会影响我这笔单业务？
你好，摘要有错误，实际业务的不影响。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。