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Q

老师，个体工商户9月份开票金额277227.73元，税额2772.27元，按1%开票，请问增值税申报表怎么填

2021-10-12 15:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-12 15:16

你好都是普票从9行开始填写

快账用户6056 追问 2021-10-12 15:20

本期免税额19行，的数怎么填

齐红老师解答 2021-10-12 15:28

你好按3%计算出来的税款金额

快账用户6056 追问 2021-10-12 15:30

老师，能给我说详细点吗？最上面的开票额280000元，税率1%，我对应的申报数据如何填写？

齐红老师解答 2021-10-12 15:36

你好我对应的申报数据280000 /1.03*0.03

快账用户6056 追问 2021-10-12 15:38

280000不是没达到起征额吗？

齐红老师解答 2021-10-12 15:46

你好是呀所以是是填写在减免里的最后不交税

快账用户6056 追问 2021-10-12 15:49

发票开的总额280000元，9行免税销售额不是280000/1.01=277227.72吗

齐红老师解答 2021-10-12 16:00

你是按1开的发票就是按1税率计算出来不含税金额和税款填写

你好都是普票从9行开始填写

2021-10-12

直接按扣除负数发票后的余额填就是了

2022-10-18

个体工商户纳税申报表免征额是多少？月度10万，季度30万，是按季度填报申报表。减免的2%填在增值税申报表的减征额上

2021-05-10

你好，进电子税务局填写增值税申报表，如果开具的是普票，填10/11栏哦

2022-01-13

这个是按开具发票的、不开具发票的全部金额申报

2020-10-19

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