演示账套

Q

股东之一A老板自己独资的公司是我们客户，经常帮我们垫付各种款项，这些垫付款用来冲减他们家的加工费，其间我们还他垫付款15万，应该怎么做分录，谢谢，哪位老师能帮忙解下

2021-10-12 20:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-12 20:41

你好，对方垫付款的这些发票是给你们了，还是开给对方公司了？

快账用户2830 追问 2021-10-12 20:43

没有发票

齐红老师解答 2021-10-12 20:46

你好，你这是外账还是内账？

快账用户2830 追问 2021-10-12 20:47

内帐，不考虑发票的问题

齐红老师解答 2021-10-12 20:51

你好，那垫付是直接冲减你们的应收账款。

快账用户2830 追问 2021-10-12 20:57

对，冲减他们家的加工费也就是我们的应收帐款，老师，您看下我写的这个图，股东老板帮我们垫付的有供应商的应付帐款，有应酬款等等，这些垫付款都用来冲减他们家要会给我们的加工费，就是应收款，本月应收款是162191.下面的的负数都是垫付款，我应该怎么写这笔分录，如果写成一笔，请老师指点下，谢谢

快账用户2830 追问 2021-10-12 21:03

您看我说明白了吗

您看我说明白了吗

齐红老师解答 2021-10-12 21:24

你好！借相关费用贷应收账款就可以，借方根据垫付的具体业务

快账用户2830 追问 2021-10-12 21:26

老师，我这么写对吗，您要帮我仔细看看啊

老师，我这么写对吗，您要帮我仔细看看啊

齐红老师解答 2021-10-12 21:26

你好，为什么还有一笔其他应付款在贷方？

快账用户2830 追问 2021-10-12 21:28

我就是这笔拿不准，不知放借还是贷，这15万是我们还给他的。

齐红老师解答 2021-10-12 21:31

你好，这笔钱是垫付的，还是你们自己付的，还是没有支付的？

快账用户2830 追问 2021-10-12 21:32

已经付给他了，我们不是欠了他们很多垫付款吗，这次就还了他15万，钱已经转到他们帐上了

齐红老师解答 2021-10-12 21:44

你好，那应该是借其他应付款贷银行存款。

快账用户2830 追问 2021-10-12 21:46

这笔必须要单独拿出来写是吗，然后那些笔可以写在一起吧

快账用户2830 追问 2021-10-12 21:57

老师，这样写对吗

老师，这样写对吗

齐红老师解答 2021-10-12 23:02

你好！是的，是这样处理的

快账用户2830 追问 2021-10-13 08:26

前面还有一笔，他家当月的加工费借应收帐款，贷主营业务收入，后面再写这些垫付款的分录，但是前欠148419，这个还要不要体现

快账用户2830 追问 2021-10-13 08:28

老师，就是那笔上期结存148419，负数代表我们工厂欠他的

老师，就是那笔上期结存148419，负数代表我们工厂欠他的

齐红老师解答 2021-10-13 08:28

你好！前面做了应收就可以了

快账用户2830 追问 2021-10-13 08:33

好的，老师，我怎么给您评价不了，一直没有评价呢

快账用户2830 追问 2021-10-13 08:40

我们这个聊天页面跟别人不一样呢，正常老师一回复完我就可以评价，这个没有，

我们这个聊天页面跟别人不一样呢，正常老师一回复完我就可以评价，这个没有，

齐红老师解答 2021-10-13 09:50

你好！我也不知道，我没有提问过不太清楚那边的操作，那就这样吧，3天后会自动好评，

你好，对方垫付款的这些发票是给你们了，还是开给对方公司了？

2021-10-12

借其他应付款贷应收账款

2021-10-12

还他垫付款15万借其他应付款15 贷银行存款15

2021-10-12

你好，、A老板借钱发工资借钱：借：银行存款 10万贷：短期借款 10万发工资：借：应付职工薪酬贷：银行存款借10万冲回加工费借：短期借款 10 贷：应收账款10

2021-10-08

你好，之前是借应收账款贷主营业务收入应交税费是吗？现在借银行存款贷应收账款。

2021-12-09

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