老师增值税专用发票红冲了以后 就成了当月进项税吗 能不能就抵扣当月销项税呢

那之前交的税呢？

你好，你是销售方自己红冲的发票吗？

如果是的话，你抵扣当月正数收入。

是的销售方自己红冲 比如说这个月销项税100 红冲了200 就是不用交增值税 还有100的留底税？

好对的是的，可以这么理解的。

但是我这个月申报的时候 怎么还是要交增值税啊 而且还要交附加税 这是怎么回事

你好，截图你的申报表看一下。

能看到吗 老师

截图你的上面还有销项进项呢。

不明白啊 老师

这个月也开过发票啊 也有红冲的

你好，我需要看一下你的销售额，你的销项进项这个表里面看不出来。

第二个表格看你填写的。

是这个么

是的 你的销售额不对 你的负数填写哪里了

这个该怎么填啊 老师

你开的是13%销售货物的复数吗？

开的是专票还是普票的？

都是专票的负数 有9%也有13%的

好在专票，那里面九百分之十三填写负数，如果有正数的正数加上负数销售额之后填写。

谢谢啦老师太感谢你了 还好你提醒我 没有发票归集 负数票的信息就没上传

感谢感谢