演示账套

老师，小规模纳税人，在税局代开了专票，当时也交了增值税，现在季度报税时，已交的税款应填在增值税表哪行呀

2021-10-13 16:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-13 16:32

你好在增值税主表倒数第二行。

齐红老师解答 2021-10-13 16:32

你应该自己填写不了，都是系统自动带出来的。

快账用户1308 追问 2021-10-13 16:34

是，我认为也应该自动带，但是我打开报表时，开的专票销售额也没有，税额也没有，但是销售额可以手动填，那个已交税款就不让填，导致最后应纳税额还有数，这样报完不就得重复交一遍了么

齐红老师解答 2021-10-13 16:36

你好，问下你税务局让你税务局给你维护一下。

快账用户1308 追问 2021-10-13 16:38

好的，老师还有一个问题，我还自己开了普票20万，未达起征点，这个20万就直接填10行，第一行就不用填了吧，而且现在是1%税率，这个未达起征点的剩余2%也不用填后边那个减免表了吧

齐红老师解答 2021-10-13 16:45

对的是的，不用填写的是的是这么做的，是这么理解的。

你好在增值税主表倒数第二行。

2021-10-13

你好，你的第一行的专票的收入没有填写。

2022-04-08

你好！附加税申报表增值税那直接零就可以的

2021-07-03

是的，是的，是的，是这样，只需要交自己开专票这个对应税额算附加税，

2020-10-20

您好，若都已经缴纳，填写代开行次，同时预交填写对应金额

2021-04-05

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