你好在增值税主表倒数第二行。

老师,请问小规模纳税人,自己无税盘,二季度税局代开发票59400.已在税局预交增值税594.城建税当时也预交了20.79.现在增值税报完了不用交税,那自动跳转的附加税申报表城建税数据怎么填写,怎么体现出我应交20.79、预交了20.79.最后不用交税呢?
老师,小规模纳税人,在税局代开了专票,当时也交了增值税,现在季度报税时,已交的税款应填在增值税表哪行呀
老师,小规模纳税人,季度申报。请问7月有自开普票,普票增值税要季度申报才扣款,也有代开专票,代开专票当时扣增值税。请问7月应交税费应交增值税可以出现借方余额吗?
老师,您好,想问下小规模纳税人去税务局代开的专用发票,当时已经交了增值税和附加税了,那季度申报增值税的时候,因为填了预缴金额之后,应交的增值税就是0了,那附加税也要按实际应交增值税的金额来申报,在预缴那里冲平还是直接0申报就可以了?
请问1季度开了9万专票,1季度已经交了增值税,2季度如果开9万负数专票冲红,再重开专票时,没有超过9万时,是否不用交增值税了?在填报增值税报表时要注意什么?是小规模纳税人
月未结转时,会计软件有两个结转,-是结转非限定性净资产,二是结转限定性净资产,夲月全部是限定性收入,可直接结转到限定性净资产,而夲月费用是这个月限定性收入发生的,直接记入了业务活动成夲,管理费用,而且这些成本费用月未结转到了非限定性净资产去了,请问这些成本费用可不可以结转到限定性净资产,怎么结转?请指教
公司总开票额度三百多万,每月的额度到月头只剩下一百多万,所以想要调增额度,申请理由要怎么写
一般审计来公司审计几天结束
老师您好2月份发放的25年度奖金,是不是要在3月份报2月份所属期一次性全年奖金收入,还是更正1月份的申报呢
郭老师,一些小单物流出口,他们统一报关,抬头是物流公司,这个我们拿来可以做免税或者免抵退税吗
请问一下,公司现股东的以前项目入账到现对公账户,款项需退回现股东,业务与本公司无关,属于往来款走账,怎么处理呢
朴老师、拼多多平台买家想要开票一定要结算了之后才能开票吗?
采购人员为公司采购办公电脑,可以用国补吗?可以报销吗?
老师老师,请问: 1、长沙灵活就业社保+长沙灵活就业医保(全部个人承担) 2、娄底单位挂靠社保+医保(全部个人承担) 1换成2有换的必要吗? 如果换,有哪些利? 如果换,有哪些弊?
国企发放工会福利,工会经费不够用怎么办?
你应该自己填写不了,都是系统自动带出来的。
是,我认为也应该自动带,但是我打开报表时,开的专票销售额也没有,税额也没有,但是销售额可以手动填,那个已交税款就不让填,导致最后应纳税额还有数,这样报完不就得重复交一遍了么
你好,问下你税务局让你税务局给你维护一下。
好的,老师还有一个问题,我还自己开了普票20万,未达起征点,这个20万就直接填10行,第一行就不用填了吧,而且现在是1%税率,这个未达起征点的剩余2%也不用填后边那个减免表了吧
对的是的,不用填写的是的是这么做的,是这么理解的。