您好!找一下调整凭证,这个差额就应该是你调整的税金金额。

老师好: 上年度多计提所得税费用 借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 结转时: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后,资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润,要怎么做资产负债表?
上年度的未达起征点部分,今年做调整,但我公司属于小规模,无以前年度损益科目,借:应交税费 贷:未分配利润 但未分配利润期初+净利润不等于未分配利润期末数了,资负表里也看不出调整了多少钱
当月调整上年度利润,补计提了一部分企业所得税,分录做:借:以前年度损益调整,贷:应交税费--所得税,结转: 借:利润分配--未分配利润,贷:以前年度损益调整。做完后,资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额,是哪里出了问题呢?
老师,以前年度损益调整结转至利润分配里了,但是报表上的未分配利润是之前的数,以前年度损益调整在利润表中不体现,那报表上年初的未分配利润➕利润表上的净利润就不等于期末得未分配利润了呀
以前多记了费用,现用以前年度损益调整,但是发现以前年度损益调整进入到了借利润分配未分配利润,贷:以前年度损益调整,做出来的资产负债表期末-期初,和利润表的净利润累计数据就不等
房屋租赁合同印花税,房屋发票变成普票是含税价还是不含税价报
请问下企业所得税年报中的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表这个账载金额和税收金额是什么意思,税收金额是要实际发放的吗?
甲为小规模纳税人和乙公司为一般纳税人,甲和乙同为一个集团下子公司,那甲公司转让乙公司农商行股权400万,如何做账?
每个月工资5000是不扣个人所得税的,那每个月开1万以上怎么能合理避税少扣钱
老师,您好,请问如果一个企业25年暂估成本260万,10-12月盈利80万,缴纳了企业所得税,如果税务局出来是按照260加80等于320万,缴纳企业所得税呢,还是根据260万调增调减缴纳超过300万,按照25个点缴纳企业所得税呢
社保要先在当月做计提分录吗?
老师24年12月8万的固定资产,入账入到25年4月了,这个金额设计追溯调整吗?8万多影响重要性水平吗?
一般纳税人变卖了公司名下二手车,做了收入,如何做固定资产清理?
老师,我这个季度企业所得税下来赚5万元,按5万元预交所得税吗?之前年底亏损的能弥补不用交税吗?
老师!小规模纳税人汽车维修发票应怎样开,税率多少
只能从凭证看出吗
但未分配利润期初+净利润不等于未分配利润期末数了,勾稽关系不一致啊
你好,直接查你的调整凭证就可以呀!
勾稽关系可以不想等吗
您好,如果差额是这笔业务的,就没有问题了。