您好，我想问一下我们是供应商，客户从我们这拿货卖，有个客户是按销售开票的。比如这次销售78万，那我们就开票78万，他们库存有680万，这次季节性退货给我们600万，这600万需不需要在票上面体现？（退的是库存）

老师，就是我们是烟酒企业的小规模，然后就比如说我们现在从各个经销商那边进了一些货回来，然后有一些客户，是给我们开了票，有一些客户是没有给我们开票，然后有些客户给我们开的票，然后我们在销售的时候部分客户要票，部分客户不需要票，那不需要票的，这个怎么做账啊？还有就是不需要票的，这些人都是打在公司个人卡上面就是，怎么样去这样做的话才会比较安全一点。

老师，您好，我们公司接了外面销售员一个单子。由于他个人没有公司，所以想走我们公司，这样就可以有票开给客户公司，我们公司是帮他开票五万，但是实际我们收到金额仅1万多的样子。等客户打款到公户五万之后我们公司私户再退回三万多给这个销售员。请问这样开票的方式属于虚拟开票吗？

您好，我想问一下我们是供应商，客户从我们这拿货卖，有个客户是按销售开票的。比如这次销售78万，那我们就开票78万，他们库存有680万，这次季节性退货给我们600万，这600万需不需要在票上面体现？（退的是库存）

老师，有个问题想问一下，我们有个客户要进入商场开分店，商场要提供合同证明一下。他在我们这是开了2家店，现在需要进入一个商场开第三家店，但是这个商场不好进 ，客户在我们这实际销货是30万左右，客户让我们提供一个买卖合同是大概要写52万左右的销货单。这个我们可以出吗？

老师，请问一下，有这样一个问题，我们收客户的货款，是从某平台付的，中间就有贴现费，比如收100万元的货款，有平台贴现费10万，我们实际收款只收了90万，然后这10万的贴现费由客户承担5万，由我们的供应商（我们的供应商是可以找的）承担5万，10万的贴现费平台给我们开了发票，我们做到财务费用了，然后贷方是“其他应付款”，到时候客户承担的5万我们要给开发票，但是供应商承担的5万我们不会开发票，只是从应支付的货款中扣除，那供应商的这5万我们应该怎样做平呢？