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老师好,我固定资产清理了,累计折旧在借方,就一直借方余额吗?还是怎么处理?

2021-10-14 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-14 09:53

怎么会出现借方余额?

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齐红老师 解答 2021-10-14 09:53

比如你折旧了100,借固定资产清理累计折旧,100贷固定资产不是这么做的。

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快账用户4249 追问 2021-10-14 09:57

借 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产原值

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齐红老师 解答 2021-10-14 09:59

好,你的累计折旧借方和贷方分别填写的是多少?

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快账用户4249 追问 2021-10-14 10:06

清理 ,6544391.92 折旧7113716.52 固定资产13658108.44

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齐红老师 解答 2021-10-14 10:09

好,你之前计提的折旧合计是多少?

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齐红老师 解答 2021-10-14 10:09

看你累计折旧贷方余额。

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快账用户4249 追问 2021-10-14 10:11

我是看的卡片累计折旧金额

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齐红老师 解答 2021-10-14 10:13

你好,方便截图你的科目余额表看一下吗?

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快账用户4249 追问 2021-10-14 10:19

我刚看的期末余额应该看期初是吗?我现在改过来了。跟明细账的累计折旧贷方一致了

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齐红老师 解答 2021-10-14 10:22

你好,你所有的固定资产都清理了,累计折旧失灵,可以的。

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快账用户4249 追问 2021-10-14 10:27

我明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-14 10:29

不用客气,工作愉快。

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