演示账套

Q

你好，老师，我有个做账上的问题，就是我有个客户，她公司有三个股东，在2020年六月时候分别每人转了10万进公户，一共30万，后来几天后银行又原路转回她们账号，她们的执照是2020年八月才搞掂的，我也去八月才开始帮她们做，2020年8月至2021年的4月公户一直没有任何流水，期间我也只是做工资，到5月开始才有一点流水，我想问的是，那30万我还没做，我应该怎么做？

2021-10-14 11:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-14 11:24

你好，实际退了也就是确实钱不在公司，不用做啊

快账用户9298 追问 2021-10-14 11:50

老师，不用在账面上体现出来吗？那这笔款是什么款项啊，我搞不懂

齐红老师解答 2021-10-14 11:51

同学，你说的转了又退回了，你这个没有写用途，我也不知道你是什么款项呀如果你要做也可以做其他应收款

齐红老师解答 2021-10-14 11:52

写错了，如果你要做也可以做其他应付款

快账用户9298 追问 2021-10-14 11:53

投资款还是验资款

齐红老师解答 2021-10-14 11:57

都不是，投资款是不能转回去的，就是往来

快账用户9298 追问 2021-10-14 12:03

事务所帮他们弄的

齐红老师解答 2021-10-14 12:27

投资款是不能转回去的，就是往来

快账用户9298 追问 2021-10-14 12:29

那我怎么做分录呢？当初那个事务所的会计说要她们开30万发票回来，这是什么意思啊

齐红老师解答 2021-10-14 12:32

借银行存款贷其他应付款借其他应付款贷银行存款开发票你要去问事务所，就你给的这些信息我不清楚他们说的什么意思

快账用户9298 追问 2021-10-14 12:35

嗯嗯，按照你说的这样做的话，那我应该做几月做回这笔往来？它是2020年6月发生的，2020年我已经结账了

齐红老师解答 2021-10-14 12:58

那你只能做到现在啊

快账用户9298 追问 2021-10-14 13:06

在今个月做吗？应该不影响吧

齐红老师解答 2021-10-14 13:22

是的，不影响什么的

快账用户9298 追问 2021-10-14 13:23

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-14 13:31

不客气，祝你工作顺利

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