演示账套

客户付款时，少付了几毛钱，这个怎么做分录？比如开票金额1000.5，实际付款1000，这种又不可能找他要

2021-10-14 13:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-14 13:56

同学你好，开票时分录：借：应收账款1000.5 贷：主营业务收入应交税费收钱时分录：借：银行存款1000 营业外支出0.5 贷：应收账款1000.05

快账用户3785 追问 2021-10-14 14:24

他是合计几张票付一起付过来的，我怎么做账简便点

齐红老师解答 2021-10-14 14:26

几张票一起付也是这个方式，差额计入营业外支出

同学你好，开票时分录：借：应收账款1000.5 贷：主营业务收入应交税费收钱时分录：借：银行存款1000 营业外支出0.5 贷：应收账款1000.05

2021-10-14

这个不需要纳税调减的，可以税前扣除的

2022-04-09

借应付账款，贷营业外收入。

2023-03-15

您好！这个没事，计入营业外收支就行最好是能对上

2024-09-09

可以给一定的现金折扣，加速回款，或者提前吧发票开给对方做成本扣除，2021年3月固定资产入账时少登记50块，其实这个金额很小，你可以补充登记下固定资产50，补提下这部分折旧

2022-04-21

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