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Q

老师，出租固定资产，一次收取一年的租金，按月按月确认收入，那我报增值税的时候，填29108.91，还是填29108.91/12=2425.74

2021-10-14 15:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-14 15:28

同学你好这个是按月确认收入的填29108.91/12=2425.74

快账用户1961 追问 2021-10-14 15:30

老师，这是发票，报增值税的时候收入填2425.74，税额填全部的啊291.09

老师，这是发票，报增值税的时候收入填2425.74，税额填全部的啊291.09

齐红老师解答 2021-10-14 15:43

增值税是全部的但是收入你是分月确认的

快账用户1961 追问 2021-10-14 15:44

老师，这个分录我分开就不会了，这3个红圈怎么填数

老师，这个分录我分开就不会了，这3个红圈怎么填数

老师，这个分录我分开就不会了，这3个红圈怎么填数

老师，这个分录我分开就不会了，这3个红圈怎么填数

齐红老师解答 2021-10-14 15:50

你一共分几个月的来

快账用户1961 追问 2021-10-14 15:52

每月给2450元，共36个月，29400是第一年的租金

齐红老师解答 2021-10-14 15:59

29400/（1%2B13%）*13%是一年的税 29400/（1%2B13%）/12是每月的收入

快账用户1961 追问 2021-10-14 16:02

老师，上面有开好的普票，税率1个点，我想知道我上面的分录正确吗，如果正确，红圈怎么填数呢。就是见到这张发票怎么做分录，哪个数不知道填多少

快账用户1961 追问 2021-10-14 16:03

红圈圈好的那个问号，不会填数

齐红老师解答 2021-10-14 16:15

同学你好就是上面的数 j

同学你好这个是按月确认收入的填29108.91/12=2425.74

2021-10-14

你好，是的，增值税一次性申报，收入按月确认。

2025-03-05

你好是跨年开了发票吗？如果是的话，会造成这个影响的。

2022-08-11

不加增值税已经缴纳了在填写重复了

2024-04-08

你好，具体的是哪一个报表？

2024-04-08

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