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Q

老师，您好，如果本期我认证的进项税额足够抵扣，就是进项＞销项，形成期末留抵，那期末留抵这一部分我要做账务处理吗

2021-10-15 10:00
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-15 10:01

你好期末留底是不需要做账的。

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快账用户5291 追问 2021-10-15 12:01

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-15 12:06

不客气，帮忙给我个五星好评，谢谢您了

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相关问题讨论
你好期末留底是不需要做账的。
2021-10-15
您好，借：应交税费——未交增值税 230 贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税） 230 （3）“应交税费——未交增值税”科目（一般计税方式下汇总应缴纳增值税的金额，借方为多交，贷方为应交未交） ①核算一般纳税人月度终了从“应交增值税”或“预交增值税”明细科目转入当月的应缴未缴、多缴或预缴的增值税额，以及当月缴纳以前期间未缴的增值税额。 账务处理： a.将当月发生的应交增值税额自“应交增值税”转入“未交增值税” 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 b.将当月多缴的增值税额自“应交增值税”科目转入“未交增值税” 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税） c.当月缴纳以前期间未缴的增值税 借：应交税费——未交增值税（上月已结转） 贷：银行存款
2023-12-14
同学你好 这个都可以的哦
2021-12-24
你好，学员，实际抵扣的话，要结转的
2023-08-13
您好，一般纳税人进项大于销项可以不做分录，销大于进项，说明要缴税，做以下结转分录 借；应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税。 上期留底的这个月可以继续抵扣。
2020-09-21
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