老师，我小规模纳税人季报，本季度代开250万专票，附加税刚开始填的0，后来申报作废重新填正确的金额，怎么保存不上，显示图片上的怎么回事
你好 ； 你是不是金额填写错误了。 比如你原来缴纳的是100元。 不能去写已交税额是150 的。 这样就不对的
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老师你好，小规模纳税人代开专票，如果一个季度不超过30万，是不需要缴纳教育费附加的，但是我在申报完增值税后，系统弹出来的城建税申报界面，没有计税金额，我就自己按照1%的税额填写的，结果就出来教育费附加的缴纳金额，这是什么情况啊
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老师，我小规模纳税人季报，本季度代开250万专票，附加税刚开始填的0，后来申报作废重新填正确的金额，怎么保存不上，显示图片上的怎么回事
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老师，我司是小规模纳税人，第一季度有开票收入20万（含1%税），由于小于45万季度，季度申报纳税不用缴纳。在4月开了免税收入100多万的票，税局说这笔业务属于第一季度，要我们更正申报去缴纳增值税和附加税，结果一更正，连同之前开的20万要一起缴税，然后100多万的票追回来红冲再重开，那我5月的分录应该怎么调？下面是我之前的分录？
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老师，我们是小规模纳税人，现在报4—6月份季报，开专票不含税14851.49元一张，税费148.51元，开红字发票普票不含税—2653.47元，税额—26.53元，红冲上个季度的一张发票，我在填增值税及附加税的表的时候系统自动获取的数据，但是提示这个，正确的咋么填，哪里出错了？
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老师好，我是小规模纳税人，本季度开了劳务派遣发票，有专票也有普票，本季度没超30万，开专票发票上不含税销售额为159573.47元，税额为57.28元。象这种申报，附列表资料一填写后。主表第5行：增值税专用发票不含税销售额是怎么填写的呀，按理说是按专票开的全部收入/1.05＝金额，可填写上去不行，要按发票上不含税收入填写数据
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我要份新版的税务系统报税界面，小规模和一般纳税人报税流程电子版，怎么都没人发，没人管，
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我第一遍申报附加税这页都填的0，但是我代开了专票，预缴了24752.48的增值税，就要在这里申报附加税呀，重新填写附加税的申报怎么显示这样
麻烦老师看下图片，哪里不对吗
你好 ； 你之前是不是有作废了 ；作废了重新报 按照你之前 代开专票 缴纳的增值税 填写增值税金额 预缴栏次写你对应缴纳的 附加税金额 ；
重新申报重 新保存了，就附加税这张保存不了，预缴栏次写对应缴纳的附加税金额是什么意思，在哪里填呢
你好 ； 预缴的就是 之前你代开发票的时候 ； 你只缴纳了增值税 还是 缴纳了 增值税和城建税。 你看看 完税证明
代开发票的时候都预缴了，那我要把预缴的增值税和附加税合计金额填在哪里呢
你好 ； 填写在你们 申报表里面 附加税我记得有一个预缴栏次 。增值税里面 主表里面也有一个预缴栏次的 ； 增值税会自动出来的 ； 而附加税你注意自动出来没有； 没出来主动写预缴栏次去