老师，我小规模纳税人季报，本季度代开250万专票，附加税刚开始填的0，后来申报作废重新填正确的金额，怎么保存不上，显示图片上的怎么回事
你好 ； 你是不是金额填写错误了。 比如你原来缴纳的是100元。 不能去写已交税额是150 的。 这样就不对的
-
Q
老师你好，小规模纳税人代开专票，如果一个季度不超过30万，是不需要缴纳教育费附加的，但是我在申报完增值税后，系统弹出来的城建税申报界面，没有计税金额，我就自己按照1%的税额填写的，结果就出来教育费附加的缴纳金额，这是什么情况啊
-
Q
老师，我小规模纳税人季报，本季度代开250万专票，附加税刚开始填的0，后来申报作废重新填正确的金额，怎么保存不上，显示图片上的怎么回事
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，现在报4—6月份季报，开专票不含税14851.49元一张，税费148.51元，开红字发票普票不含税—2653.47元，税额—26.53元，红冲上个季度的一张发票，我在填增值税及附加税的表的时候系统自动获取的数据，但是提示这个，正确的咋么填，哪里出错了？
-
Q
老师好，我是小规模纳税人，本季度开了劳务派遣发票，有专票也有普票，本季度没超30万，开专票发票上不含税销售额为159573.47元，税额为57.28元。象这种申报，附列表资料一填写后。主表第5行：增值税专用发票不含税销售额是怎么填写的呀，按理说是按专票开的全部收入/1.05＝金额，可填写上去不行，要按发票上不含税收入填写数据
-
Q
老师，你好，我是小规模纳税人，24年第一季度专票开了70万，普票1万7，是小微企业发票上的税是1%，今天报税时申报表里面自动算出来税了，那我是不是就不用动哪个申报表了，但是附加税是空白的，去填附加税的时候又提示申报表未提交，那我应该怎么做？
热门问答 更多>
-
老师，请问我设置了SUMIFS函数，为什么拉下来的公式数值和第一行一样，加了绝对引用，但都是列的绝对引用啊
-
老师，我在一家代理记账公司，只代理一家。老板有两家代理记账公司，我在其中一家，现在税务局要求一家代理记账公司必须有五家以上业务，我登录税务局系统的时候发现，我现在名下能查到四家，但只有一家是我申报的。这个对我有影响吗？
-
公司向个人或者股东借款，哪个才是要在当年度12.30前还的。
-
老师，有些公司，他申报员工个税，但是不买社保，也没有税局或者社保局打电话追缴的？
-
为什么利润留存就是增加的所有者权益？
-
这道题为什么标答给的是abc，题干中哪里涉及到职能啦？也没有说潜心钻研某个业务单位，降低成本，技术产品创新啥的为什么会选bc不选d？？？
-
高新技术企业的辅助账根据项目怎么归集人工，工资及直接投入的成本，需要注意那些
-
1.请教一下法人的房子出租给单位用，需要开具什么类型的发票？2.私车公用需要开具什么类型的发票？如果车子过到单位名下，是不是就不用开具发票了
-
借款费用:其他条件都满足，就是借入后一个月后开始用钱，那么资本化开始时是借入时，还是一个月后呢？
-
建筑行业算毛利的时候，主营业务成本里面税金吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我第一遍申报附加税这页都填的0，但是我代开了专票，预缴了24752.48的增值税，就要在这里申报附加税呀，重新填写附加税的申报怎么显示这样
麻烦老师看下图片，哪里不对吗
你好 ； 你之前是不是有作废了 ；作废了重新报 按照你之前 代开专票 缴纳的增值税 填写增值税金额 预缴栏次写你对应缴纳的 附加税金额 ；
重新申报重 新保存了，就附加税这张保存不了，预缴栏次写对应缴纳的附加税金额是什么意思，在哪里填呢
你好 ； 预缴的就是 之前你代开发票的时候 ； 你只缴纳了增值税 还是 缴纳了 增值税和城建税。 你看看 完税证明
代开发票的时候都预缴了，那我要把预缴的增值税和附加税合计金额填在哪里呢
你好 ； 填写在你们 申报表里面 附加税我记得有一个预缴栏次 。增值税里面 主表里面也有一个预缴栏次的 ； 增值税会自动出来的 ； 而附加税你注意自动出来没有； 没出来主动写预缴栏次去