老师我们收到一张红字发票(进项) 当初已认证 做账的话就是这样吧？
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
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老师我们收到一张红字发票(进项) 当初已认证 做账的话就是这样吧？
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收到一张供应商开具的红字发票，我们上月已认证做账，针对这个红字发票怎么入账
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收到之前月份已认证进项的红字发票，这个月做账红冲成本，进项税额（红字）。红字发票是不用认证的，那我的认证金额和账务上出现这个红字进项的差额
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请问购买方进项专票已认证被跨月红冲，并重新取得一样的进项专票。做账是红字发票先做一张红字分录，在做一张蓝字发票吗？
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如果是购买货物的。
可是我直接冲进项税才能余额对上呢
这样做进项税的余额才等于报表上 进项税留抵的数呢 我感觉很困扰呢 如果是直接记入进项税额转出，就对不上了呢
你好，我给你做的分录就是应交税费，应交增值税进项转出。
都是要做进项转出的。
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。如果是购买货物的。」 - - - - - - - - - - - - - - - 这里都是正数，是吧 咱学堂有教程吗？
你好 对的是的。 不清楚 你可以首页搜下
学堂的实操，我们并没有看过。