收到一张供应商开具的红字发票，我们上月已认证做账，针对这个红字发票怎么入账
对上月做账分录进行红字冲销就可以了。
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老师您好！我们今天针对2019年6月18号的一张专票开具了红字发票，金额5万，那我们是不是要针对这张红字发票做一个红字分录： 借：应收账款 5万（红字） 贷：主营业务收入（红字） 销项（红字） 谢谢！
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收到一张供应商开具的红字发票，我们上月已认证做账，针对这个红字发票怎么入账
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上个月取得的专票已经认证了，对方直接开具了红发票综合，但是我们不知道对方已经开具了红字，请问我要怎样查询这张红字发票的信息，是开具的红字发票
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老师我们本月收到一张专用发票，需要本月认证完下月上传红字信息，另一个供应商给我们重新开具发票，这样我做账我只想账面体现一个税额，下个月做转出，我入账怎么入比较好？
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供应商开具专票给我公司，已经认证抵扣入账，上个月对账发现数量开错了，随后我们开具红字发票信息表给供应商，本月需要怎么做账？这是原先会计分录
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进项税做负数 还是进项税额转出
根据《增值税一般纳税人纳税申报办法》，纳税人开具发票和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映，而且数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致，即已认证的增值税发票又被作废时，必须通过红冲增值税发票来解决。进项税额转出虽然也会得出同样的增值税留抵金额，但进项税额是错误的。