你好!直接借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税 然后借现金 贷其他应收款
老师,你好,2月份员工报销的费用,老板代付的货款,单据都已经交给出纳,但是出纳没钱付,会计先入账,等以后出纳付款的时候,还需要对方写个收据吗?
老师 卖出货物后对方把钱转给销售然后销售现金转给出纳 出纳写的收据 怎么做账
我们单位同事拿来报销的单据,出纳直接把钱转给了销货方的对公账户。 其实这个钱同事已经先行垫付了。销货方又把钱退回了我公司的账户。然后我公司出纳又把钱转给了报销的个人。 这个时候怎么做这两次分录? 1.销货方把钱退到我们账户的钱(上个月付的钱已做账) 2.报销转给个人的时候怎么做账?
老师,一般纳税人公司,老板打钱到公司银行账户,出纳在从银行账户打款给卖家买货品,然后卖出货品以后收到钱,出纳又从银行账户打款还给老板,请问这一连串的凭证要怎么做,才提现出来。老师做详细步骤看看谢谢
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
请问老师,企业收到的稳岗返还,是记到营业外收入的政府补助吗
老师 计提每个部门的工资数是减去社保后的金额还是按不减去社保后的金额计提呢
机械费算租赁合同吗,
老师你好。我这边公司没有经营是零申报,然后个税因为长期零申报有风险提示,每个月就报了1000元,但是没有做账,这个在企业所得税申报时如何申报?
如果不开发票 借现金贷什么啊
你好!也是一样贷主营业务收入 应交税费—应交增值税
谢谢老师
您好!不用客气的了