老师，之前交过来的账在6月就把工资计提和支付了，导致应付职工薪酬无余额，现在我接过来之后拿到银行流水单，发现6月工资在8月才支付，现在我应该怎么调整啊？

支付的分录你已经提前做了。

就是两个对不上

那你六月份的账现在还能修改吗？

是前一个公司做的，我刚交过来

不行了，从那家公司拿出来了

而且她们好像全部工资是走的基本户科目，如果直接冲销的话，银行存款科目余额又对不上了

现在具体的有哪些差额？

她们申报的工资和我实际发放的工资差了8400多

如果冲销凭证，银行存款要增加29000元

那当时申报的也是错误的申报吗？

计提了多少，然后发下去多少。

他们就是没按我们公司提供的申报，所以我们才没有让他们做了

他们计提了25000，也发了这么多

全是走的对公

怎么调整啊，老师

那他给你申报的是多少？

给他提供了工资表，他应该按照你的工资表来申报。

还有没有发工资的就不应该申报，发工资的次月才可以申报。

申报的也是了25000

现在怎么解决呢？

怎么调整啊，老师

你好，那你就不用做账了不是吗。他之前已经提前做了支付，他账上的银行存款和你账上的是不是不一致，那你实际发下去了之后，账上不用做这不就一致了。

他账上的银行存款和我账上的银行存款余额又是对上的，但是如果我这边不做发放的话，银行存款余额就对不上了

是不是对方少做了一次鸡啼？

是不是对方少做了一次计提的分录？

没有漏的

那不可能，你们应该没有支付欠着工资，他确实继发发下去了，他的银行还和你的实际一样，肯定不对。

我再看下