你好老师，5月和8月有几张销项发票冲红了，这几张负数发票一共是104610元。5月收到对方68000元给对方开了85000发票，应收账款17000元，8月开了19610元，应收对方账款一共是36610元。帮我检查一下分录做的对不对？

老师你好！我想咨询一下！我6月份收到一张发票当月已认证抵扣！7月发现单价开的不对！8月份与对方沟通重开！我提交红字信息表给对方！对方开红字发票！需要给我一份吗？分录这样写对吗: 红冲发票 借生产成本-74076.15 贷应付账款-74076.15 借应交税费应交增值税进项税额转出6666.85 贷应交税费未交增值税6666.85 收到蓝字发票与原来发票金额不一样和收到正常发票做账可以不 让对方重新开张发票！与原来发票金额不一样 正常做账 收到发票

你好老师，5月和8月有几张销项发票冲红了，这几张负数发票一共是104610元。5月收到对方68000元给对方开了85000发票，应收账款17000元，8月开了19610元，应收对方账款一共是36610元。帮我检查一下分录做的对不对？

老师，8月我司开了一张发票，对方已经抵扣，12月对方发现货物型号开错了，开了红字信息表，我司根据红字信息表开了红字发票给对方了。现在发现开出的红字发票跟8月那张原发票金额和税额不一致，总价款含税价一致·就是现在开的红字发票金额少0.03元，税额多了0.03元，这个有影响嘛？

请教一下，5月开发票85000元收到68000元 借：银行存款6800 应收账款-佳音医院17000 贷：主营收入84158.42 应交税费-销项税额841.58 8月又给佳音医院又开发票19610元 借：应收账款-佳音医院19610 贷：主营收入19415.84 应交税费-销项税额194.16 9月份的时候开的这些发票全部冲红 借：应收账款-佳音医院-104610 贷：主营收入 -103574.26 应交税费-销项 -1035.74 然后重新开了 借：应收账款-佳音医院104610 贷：主营收入103574.26 应交税费-销项1035.74 请问记账有什么问题？

老师好，我收到供应商的一张6月份开的发票8800元，到目前我司还没有认证的，最后确认的金额为5680元，对方就开了一张3120元的负数发票给我们，现在问题是我怎么认证没有红冲的5680元的发票？