11日付款酒钱拓思达商贸，13日开发票铊锶达经贸，15日退款11日付款名头拓思达商贸，15日付款铊锶达经贸，15日付款名头和开发票名头一致，不做到票，只做付款凭证，日期写15日发票是13日的，可以吗？11日付款和15日退款，不做凭证可以吗？
你好，不可以，需要做凭证的
-
Q
9月3日,滨海市兴旺家电批发有限公司从无锡达家电生产厂购入榨汁机50台,单价每台150元,增值税发票上注明的价款7500元,增值税为1725元,合计9225元。商品已验收入库,同时收到对方开来的专用发票等有关结算凭证,审核无误后以银行存款支付9月15日,发现该批榨汁机质量不符合合同要求经双方协商,同意退货,退货手续已办妥,但尚未收到款项。9月20日,收到对方退回的货款。
-
Q
11日付款酒钱拓思达商贸，13日开发票铊锶达经贸，15日退款11日付款名头拓思达商贸，15日付款铊锶达经贸，15日付款名头和开发票名头一致，不做到票，只做付款凭证，日期写15日发票是13日的，可以吗？11日付款和15日退款，不做凭证可以吗？
-
Q
2资料：润达公可2021年9月发生下列经济业务。（1）2日，开出转账支票（票号：4321）支付新华公司货款18000元。（2）5日，向晨光公司销售品1000件，不含稅价500元，增值税税率13%，款项已收存银行。（3）10日，开出转账支票（票号4322）支付广告费了000元，取得增值税普通发票O（4）12日，从广明公司购人一批甲材料，不含税价款为60000元，增值税税率为13%，货款已通过转账文票（票号：4323）支付。（5）15日，从银行提取现金100000元，备发工资（票号：2232)。（6）15日，以现金100000元发放员工工资。（7）20日，收回房屋租金5450元，其中增值税税额为450元，款项已存银行。（8）25日，收到鑫达公司所欠货款20000元，仔人银仃。(9）27日，采购员张振预借差旅费5000元，以现金支付。(10）28日，从银行提取现金2000元备用（票号：2233）。3.要求：根据以上业务编制收款凭证和付款凭证
-
Q
2资料：润达公可2021年9月发生下列经济业务。（1）2日，开出转账支票（票号：4321）支付新华公司货款18000元。（2）5日，向晨光公司销售品1000件，不含稅价500元，增值税税率13%，款项已收存银行。（3）10日，开出转账支票（票号4322）支付广告费了000元，取得增值税普通发票O（4）12日，从广明公司购人一批甲材料，不含税价款为60000元，增值税税率为13%，货款已通过转账文票（票号：4323）支付。（5）15日，从银行提取现金100000元，备发工资（票号：2232)。（6）15日，以现金100000元发放员工工资。（7）20日，收回房屋租金5450元，其中增值税税额为450元，款项已存银行。（8）25日，收到鑫达公司所欠货款20000元，仔人银仃。(9）27日，采购员张振预借差旅费5000元，以现金支付。(10）28日，从银行提取现金2000元备用（票号：2233）。3.要求：根据以上业务编制收款凭证和付款凭证：2资料：润达公可2021年9月发生下列经济业务。（1）2
-
Q
2资料：润达公可2021年9月发生下列经济业务。（1）2日，开出转账支票（票号：4321）支付新华公司货款18000元。（2）5日，向晨光公司销售品1000件，不含稅价500元，增值税税率13%，款项已收存银行。（3）10日，开出转账支票（票号4322）支付广告费了000元，取得增值税普通发票O（4）12日，从广明公司购人一批甲材料，不含税价款为60000元，增值税税率为13%，货款已通过转账文票（票号：4323）支付。（5）15日，从银行提取现金100000元，备发工资（票号：2232)。（6）15日，以现金100000元发放员工工资。（7）20日，收回房屋租金5450元，其中增值税税额为450元，款项已存银行。（8）25日，收到鑫达公司所欠货款20000元，仔人银仃。(9）27日，采购员张振预借差旅费5000元，以现金支付。(10）28日，从银行提取现金2000元备用（票号：2233）。3.要求：根据以上业务编制收款凭证和付款凭证：
热门问答 更多>
-
你好老师，我想问一下，个体工商户公户的钱长期打给法人以外的个人，会不会有风险，该如何规避？
-
阿里国际平台以什么时间为确认收入节点
-
老师，我想继续教育信息采集不过去呢
-
关于深圳地区，员工申请工伤认定的问题，请问在深圳的老师，工伤认定一般在哪里做，被认定的标准是什么？
-
老师请问下，员工出差补贴需要缴纳个税吗？
-
老师 未分配利润在借方 是赚还是亏
-
老师，本月12月，A公司其他应收款-个人 挂账440万，其他应付款-B公司 挂账650万。B公司挂，应付账款-A公司，借方650万。A公司没啥业务，每个月都是亏损状态，偶尔有个单子放一下。B公司是正常运营的，但应付账款某家单位最多也就只有200万左右。不知道事务中要咋么处理这2笔业务才能在12月摆平这个事。个人没有440万那么多款来还，A 公司账户上也没有650万，只有10几万，因为不产生业务。咋么样合规操作才行呀？另外B公司是高新企业，每年都会做审计。
-
老师咨询请教一个问题，就是公司是做农产品其实也是贸易，从个体工商户那里购进货物，个体工商户发票开不出来，然后让他的上游就是个体工商户进货的单位给我们公司开发票。打款也是打给供给个体工商户上游那家，那这样算虚开吗
-
你好，请问现在的农产品计算抵扣的税额要填在哪一项呀，以前的农产品坻扣那项没了
-
个体户可以开13个点的专票了吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
挂其他应付款啊，退款冲出来？还是挂管理费用招待费，退款冲出来？
挂预付然后退回后做冲减。然后把开票做凭证
预付账款啊？不是我家货物，开的酒的招待费普票
11日付款酒钱拓思达商贸是说这笔吧，这个是你付款，还是别人给你付款
付款是我家付，退款是他家我给我家退款
那不就是，你支付要先做预付处理
我做预付处理，不是成了客户供应商往来，这个不是货款，不能做客户往来吧
可以啊，本身不管什么业务，她就是你的供应商，不是只有货款才这样
11日付款借管理费用业务招待费贷银行存款，15日退款冲管理费用业务招待费，附件没有，行不行
11日付款借管理费用业务招待费贷银行存款，15日退款冲管理费用业务招待费，附件只有银行回单，行不行
11日付款借管理费用业务招待费贷银行存款，15日退款冲管理费用业务招待费，附件没有，行不行 你用银行回单做附件就可以了
我用银行回单做附件。第二次付款是15日，发票日期是13日。我直接做一个凭证是15日的，借管理费用业务招待费，附件银行回单和发票，可以吧？
对的，就是这样做的处理
我有另一个问题。收到9月餐费普票，销方没有开户行及账号，另一张餐费普票下面都是同一个人署名，收到8月一张餐费发票，下面三个署名都是管理员。这3张发票入账，没事吧
老师，收到的餐饮普票，销方没有开户行账号，收款人复核人开票人均为同一个人或者都是管理员。这样行吗？
你好，没事的，都可以使用的
如果是去年的发票，就不可以了吧？时间太久了
去年可以入账，只是今年不能扣除，你要到去年调申报表扣除
是纸质的普票，不入账也行吧
可以不用入账，如果你觉得调账麻烦