Q
老师，我们是一般纳税人想变成小规模纳税人，留抵税额怎么办？
2021-10-15 14:20
2021-10-15 14:22
好，现在没有转小规模的政策，没法转。
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我们这可以有一次机会，我不知道留抵的税额怎么办？
你好，留底的需要进项转出，不允许抵扣了。
那分录怎么做？
借应交税费贷抵扣贷应交税费应交增值税进项转出。
借方是待抵扣？贷方不应该是应交税费—留抵税额吗？
你好，你的留底税款应该在进项里面，然后现在不允许抵扣做进项转出。
哦，明白了。谢谢老师！
不用客气，工作愉快。